{"id":17700,"date":"2021-10-02T11:10:55","date_gmt":"2021-10-02T11:10:55","guid":{"rendered":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=17700"},"modified":"2021-10-02T11:10:55","modified_gmt":"2021-10-02T11:10:55","slug":"plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=17700","title":{"rendered":"PLAN DE RECUPERACI\u00d3N, TRANSFORMACI\u00d3N Y RESILIENCIA"},"content":{"rendered":"

Orden HFP\/1030\/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gesti\u00f3n del Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia.<\/strong><\/p>\n

Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompa\u00f1an, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente T\u00cdTULO publicado y a su disposici\u00f3n:
\na href=\u00bbhttps:\/\/dappeditorial.es\/guia-legal-del-interventor-municipal\/\u00bb target=\u00bb_blank\u00bb rel=\u00bbnoopener\u00bb>\"\"<\/p>\n

BOE de 30 de septiembre de 2021<\/p>\n

TEXTO ORIGINAL<\/p>\n

El Plan de Recuperaci\u00f3n Transformaci\u00f3n y Resiliencia, en adelante PRTR, se configura como un instrumento promovido a nivel de la Uni\u00f3n Europea orientado a mitigar los impactos de la Pandemia COVID-19, as\u00ed como a transformar la sociedad, con los objetivos de modernizar el tejido productivo, impulsar la \u00abdescarbonizaci\u00f3n\u00bb y el respeto al medio ambiente, fomentar la digitalizaci\u00f3n, y la mejora de las estructuras y recursos destinados a la investigaci\u00f3n y formaci\u00f3n, consiguiendo en \u00faltima instancia una mayor capacidad de la sociedad para superar problemas como la Pandemia, conforme al marco establecido en el Reglamento (UE) 2021\/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de\u00a012 de febrero de\u00a02021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperaci\u00f3n y Resiliencia.<\/p>\n

El art\u00edculo\u00a08 del citado Reglamento, relativo a la ejecuci\u00f3n del PRTR, determina que \u00abLa Comisi\u00f3n ejecutar\u00e1 el Mecanismo en r\u00e9gimen de gesti\u00f3n directa de conformidad con las normas pertinentes adoptadas en virtud del art\u00edculo\u00a0322 del TFUE, en particular el Reglamento Financiero y el Reglamento (UE, Euratom) 2020\/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo\u00bb.\u2003Este planteamiento conlleva el dise\u00f1o de instrumentos espec\u00edficos y la adaptaci\u00f3n de los procedimientos al marco que se define.<\/p>\n

Con la finalidad de hacer efectivas las iniciativas planteadas en el menor tiempo posible, las Administraciones P\u00fablicas deben adoptar m\u00faltiples medidas, entre las que se encuentran la adaptaci\u00f3n de los procedimientos de gesti\u00f3n y el modelo de control, junto a la configuraci\u00f3n y desarrollo de un Sistema de Gesti\u00f3n que facilite la tramitaci\u00f3n eficaz de las solicitudes de desembolso a los Servicios de la Comisi\u00f3n Europea, conforme a los est\u00e1ndares requeridos, tanto desde el punto de vista formal como operativo.<\/p>\n

A estos efectos, no se puede obviar que se trata de un desaf\u00edo que requiere la actuaci\u00f3n coordinada de diversos \u00f3rganos de la Administraci\u00f3n General del Estado, de las Administraciones Auton\u00f3micas y de las Entidades Locales, as\u00ed como entidades privadas en la medida que el Componente concrete la colaboraci\u00f3n p\u00fablico-privada para la consecuci\u00f3n de determinados objetivos. Igualmente, cabe rese\u00f1ar que la operatividad del modelo est\u00e1 condicionada por la adecuaci\u00f3n de los flujos de informaci\u00f3n entre las Administraciones P\u00fablicas implicadas, incluido el \u00e1mbito de la Seguridad Social, tomando en consideraci\u00f3n el marco normativo de car\u00e1cter general y el espec\u00edfico para la gesti\u00f3n del Plan.<\/p>\n

El Real Decreto\u00a0689\/2020 de\u00a021 de julio, por el que se desarrolla la estructura org\u00e1nica b\u00e1sica del Ministerio de Hacienda y se modifica el Real Decreto\u00a0139\/2020, de\u00a028 de enero, por el que se establece la estructura org\u00e1nica b\u00e1sica de los departamentos ministeriales, establece en su art\u00edculo\u00a011 que la Secretaria General de Fondos Europeos es la autoridad responsable del Mecanismo de Recuperaci\u00f3n y Resiliencia ante las instituciones europeas. Por otra parte, el Real Decreto-ley\u00a036\/2020, de\u00a030 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizaci\u00f3n de las Administraciones P\u00fablicas y para la ejecuci\u00f3n del Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia, dispone diversas adaptaciones de los procedimientos habituales con la finalidad de facilitar una gesti\u00f3n eficaz y eficiente en la ejecuci\u00f3n de dicho Plan. Estas modificaciones tambi\u00e9n comprenden la adaptaci\u00f3n de la gesti\u00f3n presupuestaria y los relativos a la fiscalizaci\u00f3n en el ejercicio de la funci\u00f3n de control.<\/p>\n

Adicionalmente, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2021\/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de\u00a012 de febrero de\u00a02021, y la configuraci\u00f3n del Plan, los procedimientos deben contemplar los requerimientos establecidos en relaci\u00f3n con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la cohesi\u00f3n territorial, el respeto al medio ambiente e incentivo a la digitalizaci\u00f3n. En la misma l\u00ednea, cabe hacer menci\u00f3n a la lucha contra el fraude y la corrupci\u00f3n, y la identificaci\u00f3n de los beneficiarios \u00faltimos de las ayudas, as\u00ed como de los contratistas y subcontratistas. Estos principios no son contemplados con el alcance requerido en la din\u00e1mica de gesti\u00f3n tradicional, por lo que se regula su introducci\u00f3n para la adecuada consideraci\u00f3n en las actuaciones llevadas a cabo para lograr los hitos y objetivos aprobados.<\/p>\n

En este sentido, conforme a lo previsto en el art\u00edculo\u00a022 del Reglamento (UE) 2021\/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de\u00a012 de febrero de\u00a02021, se concreta la obligaci\u00f3n de recabar, en un formato electr\u00f3nico que permita realizar b\u00fasquedas y en una base de datos \u00fanica, informaci\u00f3n identificativa relativa al perceptor final de los fondos, as\u00ed como de los contratistas y subcontratistas.<\/p>\n

Por otra parte, dado que el Plan comprende el periodo\u00a02020-2026, podr\u00eda ser necesario perfeccionar algunos aspectos que no forman parte de la Decisi\u00f3n de Ejecuci\u00f3n del Consejo o Council Implementing Decision (CID), por lo que se prev\u00e9n procedimientos de modificaci\u00f3n con un alcance limitado a supuestos no esenciales, como ser\u00eda la definici\u00f3n de proyectos o subproyectos y posibles novaciones en los criterios establecidos en relaci\u00f3n con los principios de obligado cumplimiento. En todo caso, cambios orientados al adecuado cumplimiento de los compromisos asumidos.<\/p>\n

La consideraci\u00f3n de estos criterios debe extenderse al \u00e1mbito de las funciones de control de gesti\u00f3n que desarrollen los \u00f3rganos administrativos, con el alcance adecuado a los fines que se persiguen y como garant\u00eda de cumplimiento de los criterios establecidos por la Comisi\u00f3n Europea. En este sentido, dado su car\u00e1cter transversal, se recogen estos principios o criterios que son de obligatoria consideraci\u00f3n, incluyendo como anexo las referencias para asegurar una aplicaci\u00f3n homog\u00e9nea con un est\u00e1ndar m\u00ednimo.<\/p>\n

Esta Orden responde a los principios de buena regulaci\u00f3n de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur\u00eddica, transparencia, y eficiencia, de conformidad con el art\u00edculo\u00a0129 de la Ley\u00a039\/2015, de\u00a01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas.<\/p>\n

A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el inter\u00e9s general en el que se fundamenta el contenido de la disposici\u00f3n. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad, al contener la regulaci\u00f3n imprescindible para la consecuci\u00f3n de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jur\u00eddica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jur\u00eddico. En cuanto al principio de transparencia, la norma ser\u00e1 publicada en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Estado\u00bb. Por \u00faltimo, en relaci\u00f3n con el principio de eficiencia, se ha procurado que la norma genere las menores cargas administrativas para los ciudadanos.<\/p>\n

Esta norma se compone de pre\u00e1mbulo, trece art\u00edculos, disposici\u00f3n transitoria \u00fanica, disposici\u00f3n derogatoria, tres disposiciones finales, y cuatro anexos.<\/p>\n

Conforme a lo expuesto, por esta Orden de la Ministra de Hacienda y Funci\u00f3n P\u00fablica, se concretan las directrices que garanticen el cumplimiento coordinado de los requerimientos establecidos por la normativa comunitaria para la ejecuci\u00f3n del PRTR, tomando en consideraci\u00f3n el contenido funcional asignado a la Secretar\u00eda General de Fondos Europeos, como Autoridad Responsable, atendiendo a lo previsto en la normativa por la que se desarrolla la estructura org\u00e1nica b\u00e1sica de este Ministerio y de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo\u00a020 del Real Decreto-ley\u00a036\/2020, de\u00a030 de diciembre, todo ello con independencia de las competencias propias de la Intervenci\u00f3n General de la Administraci\u00f3n del Estado, conforme a los previsto en el Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia, en su condici\u00f3n de Autoridad de Control, conforme el art\u00edculo\u00a021 del Real Decreto-ley\u00a036\/2020, de\u00a030 de diciembre.<\/p>\n

En su virtud, dispongo:<\/p>\n

Art\u00edculo\u00a01.\u2003Objeto y \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

1.\u2003La Orden configura y desarrolla un Sistema de Gesti\u00f3n orientado a definir, planificar, ejecutar, seguir y controlar los proyectos y subproyectos en los que se descomponen las medidas (reformas\/inversiones) previstas en los componentes del Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia.<\/p>\n

2.\u2003La presente Orden es de aplicaci\u00f3n a las entidades que integran el sector p\u00fablico de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo\u00a02.1 de la Ley\u00a040\/2015, de\u00a01 de octubre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico, y a cualesquiera otros agentes implicados en la ejecuci\u00f3n del Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia como perceptores de fondos, estableciendo los procedimientos e instrumentos necesarios para asegurar la coordinaci\u00f3n y seguimiento del mismo.<\/p>\n

3.\u2003La Orden es de aplicaci\u00f3n a los componentes, estructurados en las reformas e inversiones, hitos y objetivos que integran el Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia, aprobado en la Decisi\u00f3n de Ejecuci\u00f3n del Consejo (CID).<\/p>\n

4.\u2003Con la finalidad de facilitar la interpretaci\u00f3n uniforme del sistema de gesti\u00f3n, en el anexo I se incorpora un Glosario de t\u00e9rminos.<\/p>\n

Art\u00edculo\u00a02.\u2003Principios de gesti\u00f3n espec\u00edficos del Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia.<\/strong><\/p>\n

1.\u2003Las actuaciones de las Administraciones P\u00fablicas se rigen por un conjunto de normas de car\u00e1cter general que garantizan un planteamiento homog\u00e9neo en relaci\u00f3n con el desarrollo de la gesti\u00f3n. Partiendo de este marco jur\u00eddico com\u00fan, se adapta e incorpora al \u00e1mbito interno los criterios que vienen determinados por el planteamiento de la Comisi\u00f3n Europea, en relaci\u00f3n con las distintas reformas e inversiones del Plan.<\/p>\n

A su vez y a estos efectos, se deber\u00e1 tomar en consideraci\u00f3n los pronunciamientos y actos delegados publicados por los servicios de la Comisi\u00f3n Europea en relaci\u00f3n con los requerimientos relativos a cada principio.<\/p>\n

2.\u2003Son principios o criterios espec\u00edficos, de obligatoria consideraci\u00f3n en la planificaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de los componentes del Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia, y por lo tanto transversales en el conjunto del Plan, y atendiendo a las definiciones establecidas en los art\u00edculos\u00a03 y siguientes de esta Orden:<\/p>\n

a)\u2003Concepto de hito y objetivo, as\u00ed como los criterios para su seguimiento y acreditaci\u00f3n del resultado.<\/p>\n

b)\u2003Etiquetado verde y etiquetado digital.<\/p>\n

c)\u2003An\u00e1lisis de riesgo en relaci\u00f3n con posibles impactos negativos significativos en el medioambiente (do no significant harm, DNSH), seguimiento y verificaci\u00f3n de resultado sobre la evaluaci\u00f3n inicial.<\/p>\n

d)\u2003Refuerzo de mecanismos para la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y correcci\u00f3n del fraude la corrupci\u00f3n y los conflictos de inter\u00e9s.<\/p>\n

e)\u2003Compatibilidad del r\u00e9gimen de ayudas de Estado y prevenci\u00f3n de la doble financiaci\u00f3n.<\/p>\n

f)\u2003Identificaci\u00f3n del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o adjudicatario de un contrato o subcontratista.<\/p>\n

g)\u2003Comunicaci\u00f3n.<\/p>\n

3.\u2003Por la presente Orden, se concreta el est\u00e1ndar m\u00ednimo a cumplir en cada uno de los principios citados en el apartado anterior, en relaci\u00f3n con los hitos, objetivos, proyectos y subproyectos. Estas referencias podr\u00e1n ser objeto de ampliaci\u00f3n por los \u00f3rganos responsables y gestores, y de actualizaci\u00f3n por la Autoridad Responsable, en este caso mediante la novaci\u00f3n del contenido de los anexos en los que se aportan referencias en relaci\u00f3n con los requerimientos de cada uno de los principios y su publicaci\u00f3n en la p\u00e1gina web gestionada por la Autoridad Responsable.<\/p>\n

En este sentido, en el anexo II se recogen diversos cuestionarios orientados a facilitar la autoevaluaci\u00f3n del procedimiento aplicado por los \u00f3rganos ejecutores del PRTR en relaci\u00f3n con el adecuado cumplimiento de los principios establecidos.<\/p>\n

4.\u2003Los \u00f3rganos responsables y gestores autoevaluar\u00e1n sus procedimientos a la entrada en vigor de la presente Orden. Las autoevaluaciones deber\u00e1n realizarse en el marco del desempe\u00f1o de la funci\u00f3n de control de gesti\u00f3n, y se practicar\u00e1n, al menos, una vez cada a\u00f1o de vigencia del Plan.<\/p>\n

Las entidades decisoras y ejecutoras, como responsables \u00faltimos del control de la gesti\u00f3n, adoptar\u00e1n, en el \u00e1mbito de sus respectivas competencias, las iniciativas necesarias con la finalidad de garantizar la adecuaci\u00f3n de los procedimientos a las exigencias del apartado\u00a04 del anexo I del Acuerdo de Financiaci\u00f3n, sin perjuicio de las recomendaciones que determine la Intervenci\u00f3n General de la Administraci\u00f3n del Estado, como Autoridad de Control.<\/p>\n

5.\u2003En este contexto, los \u00f3rganos responsables y gestores de los distintos hitos y objetivos adoptar\u00e1n las medidas oportunas para incorporar en su marco de toma de decisiones y de gesti\u00f3n los principios se\u00f1alados en el apartado\u00a02, y para garantizar que el resultado de la autoevaluaci\u00f3n del anexo II configura un escenario de riesgo bajo.<\/p>\n

6.\u2003La ejecuci\u00f3n del Plan se debe llevar a cabo bajo el principio del compromiso con el resultado, siendo una cualidad del mismo el cumplimiento de los principios o criterios espec\u00edficos establecidos en el apartado\u00a02 de este art\u00edculo.<\/p>\n

7.\u2003Los responsables y gestores de las medidas deber\u00e1n asumir el desarrollo de las tareas necesarias para la consecuci\u00f3n de los objetivos, en el marco de recursos y costes estimados, el an\u00e1lisis sistem\u00e1tico de la gesti\u00f3n, sustentado en indicadores operativos que faciliten la identificaci\u00f3n de los riesgos, y la toma de decisiones para el adecuado desarrollo de la actividad.<\/p>\n

8.\u2003Las Entidades ejecutoras ser\u00e1n responsables de registrar en el sistema inform\u00e1tico la comprobaci\u00f3n de que los proyectos que integran las medidas del Plan cumplen con los criterios establecidos en la evaluaci\u00f3n inicial o, en su caso, se han corregido las deficiencias detectadas. Para ello, una vez cumplido un hito u objetivo, cr\u00edtico o no cr\u00edtico, la Entidad ejecutora del proyecto o subproyecto registrar\u00e1 en el sistema el cumplimiento, formalizando un certificado e incorporando la documentaci\u00f3n acreditativa, atendiendo a los requerimientos del acuerdo operacional o a los que se reflejen en el sistema de informaci\u00f3n, en su caso, manifestando la veracidad de la informaci\u00f3n en \u00e9l contenida en relaci\u00f3n con el cumplimiento de los hitos y objetivos, y formar\u00e1 parte de la informaci\u00f3n que soporta los Informes de Gesti\u00f3n.<\/p>\n

Art\u00edculo\u00a03.\u2003Concepto de hito y objetivo, criterios para su seguimiento y acreditaci\u00f3n del resultado.<\/strong><\/p>\n

1.\u2003La estructura de hitos y objetivos de cada componente vendr\u00e1 determinada por la descripci\u00f3n de la medida en el CID y los \u00abmilestones and targets\u00bb (M&T) incluidos en el anexo al CID, as\u00ed como por cualquier especificaci\u00f3n de los M&T reflejada en el Operational Arrangement (OA), y tomar\u00e1 en consideraci\u00f3n los proyectos y subproyectos a desarrollar por los \u00f3rganos que participan en la gesti\u00f3n.<\/p>\n

Los hitos y objetivos son metas a alcanzar en momentos determinados del tiempo y permiten verificar que las Medidas, Proyectos, Subproyectos o L\u00edneas de acci\u00f3n logran la finalidad o los resultados para los que se definieron. Para cumplir su funci\u00f3n, los hitos y objetivos tienen asociados indicadores, cualitativos o cuantitativos, que miden su progreso y determinan su cumplimiento.<\/p>\n

Con la finalidad de asegurar la implantaci\u00f3n homog\u00e9nea del sistema, en el\u00a0anexo III.A\u00a0se concretan las referencias en relaci\u00f3n con la gesti\u00f3n de hitos y objetivos, sobre la base de un cuestionario orientado al an\u00e1lisis de los aspectos m\u00e1s significativos.<\/p>\n

2.\u2003En el \u00e1mbito del PRTR, se identifican los siguientes tipos de hitos y objetivos:<\/p>\n

a)\u2003Los Hitos y Objetivos CID son aquellos cuya consecuci\u00f3n es imprescindible para poder solicitar los desembolsos de los fondos del Mecanismo para la Recuperaci\u00f3n y Resiliencia. Forman parte del CID.<\/p>\n

b)\u2003Los Hitos y Objetivos OA se definen para monitorizar los hitos y objetivos CID. Son los \u00abMonitoring Indicators\u00bb que se incluyen en las Disposiciones Operativas u Operational Arrangements (OA).<\/p>\n

c)\u2003Los Hitos y Objetivos de Gesti\u00f3n se definen para la gesti\u00f3n y seguimiento interno. Se asocian a Proyectos, Subproyectos o L\u00edneas de acci\u00f3n.<\/p>\n

d)\u2003Los Hitos y Objetivos Cr\u00edticos son los Hitos y Objetivos asignados a Proyectos o Subproyectos cuya consecuci\u00f3n es imprescindible para el cumplimiento de los Hitos y Objetivos CID. Se engloban dentro de la categor\u00eda de Hitos y Objetivos de gesti\u00f3n.<\/p>\n

e)\u2003Los Hitos y Objetivos No Cr\u00edticos son los Hitos y Objetivos asignados a Proyectos o Subproyectos para su gesti\u00f3n y seguimiento y para agregar la informaci\u00f3n que alimenta los indicadores de los Hitos y Objetivos OA. Se engloban dentro de la categor\u00eda de Hitos y Objetivos de gesti\u00f3n.<\/p>\n

3.\u2003Las Entidades decisoras validar\u00e1n la desagregaci\u00f3n de los Hitos y Objetivos CID y OA en Hitos y Objetivos Cr\u00edticos y No Cr\u00edticos de los Proyectos que integran cada una de las Medidas en su \u00e1mbito de competencia.<\/p>\n

Para aquellos Proyectos para los que se establezca una descomposici\u00f3n en Subproyectos, la Entidad ejecutora del Proyecto ser\u00e1 la responsable de validar la desagregaci\u00f3n de los Hitos y Objetivos Cr\u00edticos y No Cr\u00edticos del Proyecto en los Hitos y Objetivos Cr\u00edticos y No Cr\u00edticos de los Subproyectos.<\/p>\n

Igualmente, para aquellos Subproyectos para los que se establezca una descomposici\u00f3n en un nivel inferior de Subproyectos, la Entidad ejecutora del Subproyecto de nivel superior ser\u00e1 la responsable de validar la desagregaci\u00f3n de los Hitos y Objetivos Cr\u00edticos y No Cr\u00edticos de su competencia en los Hitos y Objetivos Cr\u00edticos y No Cr\u00edticos de los Subproyectos de nivel inferior.<\/p>\n

Las Entidades ejecutoras ser\u00e1n las responsables de establecer el resto de Hitos y Objetivos de Gesti\u00f3n del Proyecto o Subproyecto de su competencia.<\/p>\n

4.\u2003La Autoridad Responsable coordinar\u00e1 con las Entidades decisoras y la Entidades ejecutoras la definici\u00f3n de Hitos y Objetivos de Gesti\u00f3n.<\/p>\n

5.\u2003Una vez cerrada la definici\u00f3n de los Hitos y Objetivos de Gesti\u00f3n de los Proyectos y Subproyectos que integran una Medida, cualquier modificaci\u00f3n requerir\u00e1 la coordinaci\u00f3n con la Autoridad responsable, conforme al procedimiento que a tal efecto se establezca, permitiendo en todo caso mantener la trazabilidad sobre los cambios realizados.<\/p>\n

6.\u2003Las Entidades ejecutoras ser\u00e1n las responsables de registrar en el sistema inform\u00e1tico de forma continuada el progreso de los indicadores de los hitos y objetivos m\u00e1s desagregados de la estructura en la que se descompone el Proyecto o Subproyecto e incorporar la informaci\u00f3n acreditativa conforme a los mecanismos de verificaci\u00f3n.<\/p>\n

7.\u2003La medici\u00f3n de un indicador de nivel superior de la estructura de hitos y objetivos se deriva directamente de los indicadores de su nivel inmediatamente inferior.<\/p>\n

Solo en excepciones debidamente justificadas y validadas por la Autoridad Responsable, podr\u00e1 establecerse la medici\u00f3n de un indicador de nivel superior que no se derive directamente de los indicadores de su nivel inmediatamente inferior.<\/p>\n

La informaci\u00f3n de los indicadores de hitos y objetivos en curso y de sus mecanismos de verificaci\u00f3n deber\u00e1 estar actualizada en el sistema inform\u00e1tico con el resultado de las mediciones correspondientes al \u00faltimo d\u00eda de cada mes de referencia no m\u00e1s tarde del d\u00eda diez del mes siguiente. De este modo, el d\u00eda once del mes siguiente se generar\u00e1n autom\u00e1ticamente en el sistema inform\u00e1tico los Informes de Seguimiento de Subproyectos, Proyectos y Medidas con la informaci\u00f3n actualizada al mes de referencia.<\/p>\n

8.\u2003Una vez registrado en el sistema inform\u00e1tico el cumplimiento de un Hito u Objetivo Cr\u00edtico o no Cr\u00edtico, se generar\u00e1 el Certificado de Cumplimiento que deber\u00e1 ser firmado por el \u00d3rgano gestor de la Entidad ejecutora.<\/p>\n

Una vez registrado en el sistema inform\u00e1tico el cumplimiento de un Hito u Objetivo CID, se generar\u00e1 el correspondiente Certificado de Cumplimiento que deber\u00e1 ser firmado por el \u00d3rgano responsable de la Medida de la Entidad decisora. En el supuesto de hitos u objetivos OA, firmar\u00e1 el \u00f3rgano responsable o persona en la que delegue.<\/p>\n

Los Certificados de Cumplimiento de los hitos y objetivos estar\u00e1n a disposici\u00f3n de la Autoridad de Control desde la fecha en la que se formalicen, con la finalidad de facilitar el desarrollo de la funci\u00f3n que le corresponde.<\/p>\n

Art\u00edculo\u00a04.\u2003Etiquetado verde y etiquetado digital.<\/strong><\/p>\n

1.\u2003Se entiende por etiquetado el reconocimiento del peso relativo de los recursos previstos para la transici\u00f3n ecol\u00f3gica y digital, que se concreta a nivel agregado respectivamente en el\u00a039,7 % y el\u00a028,2 % de la dotaci\u00f3n total del Plan.<\/p>\n

En cuanto a los conceptos a computar, el Reglamento del MRR incluye una lista de Campos de Intervenci\u00f3n a los que pueden asignarse, en todo o en parte, las dotaciones financieras de las medidas del Plan, concretando en el anexo VI los correspondientes para Clima, y en el anexo VII para Digital, que puede ser en ambos casos del\u00a00 %, 40 % o 100 %.<\/p>\n

2.\u2003Con la finalidad de facilitar el seguimiento y evaluaci\u00f3n del cumplimiento del compromiso de etiquetado verde y digital, el sistema de informaci\u00f3n y seguimiento incorporar\u00e1 una estructura de datos que permita determinar la aportaci\u00f3n de los distintos proyectos y subproyectos al objetivo fijado en el CID.<\/p>\n

3.\u2003En el supuesto de que se observaran valores inferiores a los previstos para cada componente, generando un impacto negativo en el objetivo global, la Autoridad Responsable requerir\u00e1 informe al \u00f3rgano responsable sobre el riesgo en relaci\u00f3n con el cumplimiento del valor atribuido.<\/p>\n

4.\u2003Los \u00f3rganos gestores que estimen posibles incumplimientos, tanto en el desarrollo temporal como en las previsiones finales, en los valores comprometidos en los proyectos y subproyectos en los que participan, dar\u00e1n traslado del resultado de su evaluaci\u00f3n a la Autoridad Responsable.<\/p>\n

5.\u2003Cualquier iniciativa de modificaci\u00f3n en la estructura de actuaciones previstas en un componente susceptible de causar incumplimiento del valor inicialmente previsto requerir\u00e1 autorizaci\u00f3n de la Autoridad Responsable, sobre la base de un an\u00e1lisis de alternativas que permitan corregir el impacto estimado.<\/p>\n

6.\u2003Atendiendo al car\u00e1cter transversal y necesidad de cumplimiento individual para alcanzar el objetivo global CID, a la vista de los riesgos puestos de manifiesto, la Autoridad Responsable promover\u00e1 los mecanismos de coordinaci\u00f3n para la adopci\u00f3n de medidas correctoras por los \u00f3rganos responsables.<\/p>\n

Art\u00edculo\u00a05.\u2003An\u00e1lisis de riesgo en relaci\u00f3n con posibles impactos negativos significativos en el medioambiente (Do No Significant Harm, DNSH), seguimiento y verificaci\u00f3n de resultado sobre la evaluaci\u00f3n inicial.<\/strong><\/p>\n

El Reglamento del Mecanismo de Recuperaci\u00f3n y Resiliencia establece que ninguna de las medidas de ejecuci\u00f3n de las reformas e inversiones incluidas en el Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia causar\u00e1 un perjuicio significativo (DNSH) a los seis objetivos medioambientales definidos en el Reglamento (UE) n.\u00ba 2020\/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de\u00a018 de junio de\u00a02020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019\/2088, detallados a continuaci\u00f3n:<\/p>\n

a)\u2003Mitigaci\u00f3n del cambio clim\u00e1tico;<\/p>\n

b)\u2003adaptaci\u00f3n al cambio clim\u00e1tico;<\/p>\n

c)\u2003uso sostenible y protecci\u00f3n de los recursos h\u00eddricos y marinos;<\/p>\n

d)\u2003transici\u00f3n hacia una econom\u00eda circular;<\/p>\n

e)\u2003prevenci\u00f3n y control de la contaminaci\u00f3n;<\/p>\n

f)\u2003protecci\u00f3n y recuperaci\u00f3n de la biodiversidad y los ecosistemas.<\/p>\n

El Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia contiene una evaluaci\u00f3n inicial individualizada para cada medida, con las respectivas inversiones y reformas, asegurando el cumplimiento del principio de DNSH, de acuerdo con la metodolog\u00eda establecida en la Comunicaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n (2021\/C\u00a058\/01).<\/p>\n

En el anexo II.B.4 se incluye un test espec\u00edfico de autoevaluaci\u00f3n en relaci\u00f3n con el cumplimiento de los requerimientos b\u00e1sicos, mientras que en el anexo III.B se proporcionan referencias de gesti\u00f3n a fin de evitar impactos medioambientales no deseables.<\/p>\n

Art\u00edculo\u00a06.\u2003Refuerzo de mecanismos para la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y correcci\u00f3n del fraude, la corrupci\u00f3n y los conflictos de intereses. .<\/strong><\/p>\n

1.\u2003Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que el art\u00edculo\u00a022 del Reglamento (UE) 241\/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de\u00a012 de febrero de\u00a02021, impone a Espa\u00f1a en relaci\u00f3n con la protecci\u00f3n de los intereses financieros de la Uni\u00f3n como beneficiario de los fondos del MRR, toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecuci\u00f3n de las medidas del PRTR deber\u00e1 disponer de un \u00abPlan de medidas antifraude\u00bb que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo \u00e1mbito de actuaci\u00f3n, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y correcci\u00f3n del fraude, la corrupci\u00f3n y los conflictos de intereses.<\/p>\n

2.\u2003Son de aplicaci\u00f3n las definiciones de fraude, corrupci\u00f3n y conflicto de intereses contenidas en la Directiva (UE) 2017\/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Uni\u00f3n (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018\/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de\u00a018 de julio de\u00a02018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Uni\u00f3n (Reglamento Financiero de la UE).<\/p>\n

A efectos de lograr una homogeneidad en el dise\u00f1o de esas medidas por parte de tales participantes, y sin perjuicio de la aplicaci\u00f3n de medidas adicionales atendiendo a las caracter\u00edsticas y riesgos espec\u00edficos de la entidad de que se trate, se recoge en el anexo II.B.5 un cuestionario de autoevaluaci\u00f3n relativa al est\u00e1ndar m\u00ednimo, y en el anexo III.C orientaci\u00f3n sobre medidas de prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y correcci\u00f3n del fraude, corrupci\u00f3n y conflicto de intereses, en el que se hace referencia a las posibles medidas a adoptar para garantizar una apropiada protecci\u00f3n de los intereses financieros de la Uni\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de actuaciones financiadas o a financiar por el MRR.<\/p>\n

3.\u2003Los participantes en la ejecuci\u00f3n del PRTR deber\u00e1n atenerse estrictamente a lo que en relaci\u00f3n con esta materia establece la normativa espa\u00f1ola y europea y los pronunciamientos que al respecto de la protecci\u00f3n de los intereses financieros de la Uni\u00f3n hayan realizado o puedan realizar las instituciones de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n

4.\u2003Se configuran como actuaciones obligatorias para los \u00f3rganos gestores, la evaluaci\u00f3n de riesgo de fraude, la cumplimentaci\u00f3n de la Declaraci\u00f3n de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) y la disponibilidad de un procedimiento para abordar conflictos de intereses.<\/p>\n

La elecci\u00f3n de las medidas de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n se deja a juicio de la entidad que asuma la responsabilidad de gesti\u00f3n, atendiendo a sus caracter\u00edsticas espec\u00edficas y siempre teniendo en cuenta la necesidad de garantizar una conveniente protecci\u00f3n de los intereses de la Uni\u00f3n.<\/p>\n

5.\u2003El \u00abPlan de medidas antifraude\u00bb deber\u00e1 cumplir los siguientes requerimientos m\u00ednimos:<\/p>\n

a)\u2003Aprobaci\u00f3n por la entidad decisora o ejecutora, en un plazo inferior a\u00a090 d\u00edas desde la entrada en vigor de la presente Orden o, en su caso, desde que se tenga conocimiento de la participaci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n del PRTR.<\/p>\n

b)\u2003Estructurar las medidas antifraude de manera proporcionada y en torno a los cuatro elementos clave del denominado \u00abciclo antifraude\u00bb: prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n, correcci\u00f3n y persecuci\u00f3n.<\/p>\n

c)\u2003Prever la realizaci\u00f3n, por la entidad de que se trate, de una evaluaci\u00f3n del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude en los procesos clave de la ejecuci\u00f3n del Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia y su revisi\u00f3n peri\u00f3dica, bienal o anual seg\u00fan el riesgo de fraude y, en todo caso, cuando se haya detectado alg\u00fan caso de fraude o haya cambios significativos en los procedimientos o en el personal.<\/p>\n

d)\u2003Definir medidas preventivas adecuadas y proporcionadas, ajustadas a las situaciones concretas, para reducir el riesgo residual de fraude a un nivel aceptable.<\/p>\n

e)\u2003Prever la existencia de medidas de detecci\u00f3n ajustadas a las se\u00f1ales de alerta y definir el procedimiento para su aplicaci\u00f3n efectiva.<\/p>\n

f)\u2003Definir las medidas correctivas pertinentes cuando se detecta un caso sospechoso de fraude, con mecanismos claros de comunicaci\u00f3n de las sospechas de fraude.<\/p>\n

g)\u2003Establecer procesos adecuados para el seguimiento de los casos sospechosos de fraude y la correspondiente recuperaci\u00f3n de los Fondos de la UE gastados fraudulentamente.<\/p>\n

h)\u2003Definir procedimientos de seguimiento para revisar los procesos, procedimientos y controles relacionados con el fraude efectivo o potencial, que se transmiten a la correspondiente revisi\u00f3n de la evaluaci\u00f3n del riesgo de fraude.<\/p>\n

i)\u2003Espec\u00edficamente, definir procedimientos relativos a la prevenci\u00f3n y correcci\u00f3n de situaciones de conflictos de inter\u00e9s conforme a lo establecido en los apartados\u00a01 y\u00a02 del art\u00edculo\u00a061 del Reglamento Financiero de la UE. En particular, deber\u00e1 establecerse como obligatoria la suscripci\u00f3n de una DACI por quienes participen en los procedimientos de ejecuci\u00f3n del PRTR, la comunicaci\u00f3n al superior jer\u00e1rquico de la existencia de cualquier potencial conflicto de intereses y la adopci\u00f3n por este de la decisi\u00f3n que, en cada caso, corresponda.<\/p>\n

6.\u2003En el supuesto de que se detecte un posible fraude, o su sospecha fundada, la entidad correspondiente deber\u00e1:<\/p>\n

a)\u2003Suspender inmediatamente el procedimiento, notificar tal circunstancia en el m\u00e1s breve plazo posible a las autoridades interesadas y a los organismos implicados en la realizaci\u00f3n de las actuaciones y revisar todos aquellos proyectos, subproyectos o l\u00edneas de acci\u00f3n que hayan podido estar expuestos al mismo;<\/p>\n

b)\u2003Comunicar los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad decisora, o a la entidad ejecutora que le haya encomendado la ejecuci\u00f3n de las actuaciones, en cuyo caso ser\u00e1 \u00e9sta la que se los comunicar\u00e1 a la entidad decisora, quien comunicar\u00e1 el asunto a la Autoridad Responsable, la cual podr\u00e1 solicitar la informaci\u00f3n adicional que considere oportuna de cara a su seguimiento y comunicaci\u00f3n a la Autoridad de Control;<\/p>\n

c)\u2003Denunciar, si fuese el caso, los hechos a las Autoridades P\u00fablicas competentes, al Servicio Nacional de Coordinaci\u00f3n Antifraude \u2013SNCA-, para su valoraci\u00f3n y eventual comunicaci\u00f3n a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude;<\/p>\n

d)\u2003Iniciar una informaci\u00f3n reservada para depurar responsabilidades o incoar un expediente disciplinario;<\/p>\n

e)\u2003Denunciar los hechos, en su caso, ante el Ministerio Fiscal, cuando fuera procedente.<\/p>\n

7.\u2003La entidad afectada deber\u00e1 evaluar la incidencia del posible fraude y su calificaci\u00f3n como sist\u00e9mico o puntual y, en todo caso, retirar los proyectos o la parte de los proyectos afectados por el fraude y financiados o a financiar por el MRR.<\/p>\n

Art\u00edculo\u00a07.\u2003Compatibilidad con el r\u00e9gimen de ayudas de Estado y prevenci\u00f3n de la doble financiaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

1.\u2003La ejecuci\u00f3n del PRTR debe respetar los l\u00edmites establecidos en relaci\u00f3n con las ayudas de Estado y la prevenci\u00f3n de la doble financiaci\u00f3n.<\/p>\n

2.\u2003El r\u00e9gimen de ayudas de Estado viene delimitado por los art\u00edculos\u00a0107 a\u00a0109 del Tratado de Funcionamiento de la Uni\u00f3n Europea y en su normativa de desarrollo. El Considerando\u00a08 del Reglamento (UE) 2021\/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de\u00a012 de febrero de\u00a02021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperaci\u00f3n y Resiliencia, se\u00f1ala que las inversiones privadas tambi\u00e9n podr\u00edan incentivarse a trav\u00e9s de programas de inversi\u00f3n p\u00fablica, en particular, instrumentos financieros, subvenciones y otros instrumentos, siempre que se respeten las normas en materia de ayudas estatales.<\/p>\n

3.\u2003Respecto a la doble financiaci\u00f3n, el Reglamento (UE, Euratom) 2018\/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de\u00a018 de julio de\u00a02018, sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Uni\u00f3n (Reglamento Financiero), establece expresamente en su art\u00edculo\u00a0188 la prohibici\u00f3n de la doble financiaci\u00f3n como principio general aplicable a las subvenciones, se\u00f1alando en el art\u00edculo\u00a0191 que en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser financiados dos veces por el presupuesto los mismos gastos.<\/p>\n

En el caso concreto del Mecanismo de Recuperaci\u00f3n y Resiliencia, el considerando\u00a062 del Reglamento (UE) 2021\/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de\u00a012 de febrero de\u00a02021, establece que las acciones previstas en dicho Reglamento deben ser coherentes con los programas de la Uni\u00f3n en curso y complementarlos, as\u00ed como evitar la doble financiaci\u00f3n procedente del Mecanismo y de otros programas de la Uni\u00f3n de los mismos gastos. Asimismo, el art\u00edculo\u00a09 del citado Reglamento dispone que las reformas y los proyectos de inversi\u00f3n podr\u00e1n recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Uni\u00f3n siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.<\/p>\n

4.\u2003Las entidades que participen en la ejecuci\u00f3n del PRTR deben aplicar procedimientos que permitan asegurar en todo momento el pleno respeto a la normativa relativa a las Ayudas de Estado, as\u00ed como garantizar la ausencia de doble financiaci\u00f3n.<\/p>\n

A este fin, en el anexo II.B.6 se recoge un cuestionario de autoevaluaci\u00f3n relativa al est\u00e1ndar m\u00ednimo, y en el anexo III.D una referencia orientativa para facilitar el cumplimiento de los requerimientos sobre la compatibilidad con el r\u00e9gimen de ayudas de Estado y prevenci\u00f3n de la doble financiaci\u00f3n.<\/p>\n

Art\u00edculo\u00a08.\u2003Identificaci\u00f3n del perceptor final de fondos: beneficiarios de las ayudas, contratistas y subcontratistas.<\/strong><\/p>\n

Con la finalidad de dar adecuado cumplimiento al mandato establecido en la letra d) del apartado\u00a02 del art\u00edculo\u00a022 del Reglamento (UE) 2021\/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de\u00a012 de febrero de\u00a02021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperaci\u00f3n y Resiliencia, se configura el siguiente procedimiento de incorporaci\u00f3n de informaci\u00f3n espec\u00edfica:<\/p>\n

1.\u2003Las entidades decisoras y ejecutoras de los componentes incluir\u00e1n en las convocatorias de ayudas previstas en el Plan, al menos, los siguientes requerimientos en relaci\u00f3n con la identificaci\u00f3n de los beneficiarios, sean personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas:<\/p>\n

a)\u2003NIF del beneficiario.<\/p>\n

b)\u2003Nombre de la persona f\u00edsica o raz\u00f3n social de la persona jur\u00eddica.<\/p>\n

c)\u2003Domicilio fiscal de la persona f\u00edsica o jur\u00eddica.<\/p>\n

d)\u2003Aceptaci\u00f3n de la cesi\u00f3n de datos entre las Administraciones P\u00fablicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicaci\u00f3n y de conformidad con la Ley Org\u00e1nica\u00a03\/2018, de\u00a05 de diciembre, de Protecci\u00f3n de Datos Personales y garant\u00eda de los derechos digitales (Modelo anexo IV.B).<\/p>\n

e)\u2003Declaraci\u00f3n responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al \u00e1mbito objeto de gesti\u00f3n (Modelo anexo IV.C).<\/p>\n

f)\u2003Los beneficiarios que desarrollen actividades econ\u00f3micas acreditar\u00e1n la inscripci\u00f3n en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria o en el censo equivalente de la Administraci\u00f3n Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad econ\u00f3mica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda.<\/p>\n

2.\u2003Las entidades decisoras y ejecutoras de los componentes incluir\u00e1n en los procedimientos de licitaci\u00f3n que se encuadren en el desarrollo de las actuaciones previstas en el PRTR las siguientes obligaciones en relaci\u00f3n con la identificaci\u00f3n de los contratistas y subcontratistas:<\/p>\n

a)\u2003NIF del contratista o subcontratistas.<\/p>\n

b)\u2003Nombre o raz\u00f3n social.<\/p>\n

c)\u2003Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas.<\/p>\n

d)\u2003Aceptaci\u00f3n de la cesi\u00f3n de datos entre las Administraciones P\u00fablicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicaci\u00f3n y de conformidad con la Ley Org\u00e1nica\u00a03\/2018, de\u00a05 de diciembre, de Protecci\u00f3n de Datos Personales y garant\u00eda de los derechos digitales (Modelo anexo IV.B).<\/p>\n

e)\u2003Declaraci\u00f3n responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al \u00e1mbito objeto de gesti\u00f3n (Modelo anexo IV.C).<\/p>\n

f)\u2003Los contratistas acreditar\u00e1n la inscripci\u00f3n en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administraci\u00f3n Tributaria o en el Censo equivalente de la Administraci\u00f3n Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participaci\u00f3n en el procedimiento de licitaci\u00f3n.<\/p>\n

3.\u2003Las entidades decisoras y ejecutoras de los componentes aportar\u00e1n la informaci\u00f3n referida en los apartados\u00a01 y\u00a02, al menos trimestralmente, con el formato y procedimiento que defina la Oficina de Inform\u00e1tica Presupuestaria de la Intervenci\u00f3n General de la Administraci\u00f3n del Estado, con el objetivo de facilitar el adecuado cumplimiento de las obligaciones de gesti\u00f3n y seguimiento que deriven de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021\/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de\u00a012 de febrero de\u00a02021.<\/p>\n

4.\u2003La Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria, las Administraciones Tributarias Forales, la Administraci\u00f3n Tributaria Canaria, la Intervenci\u00f3n General de la Administraci\u00f3n del Estado y la Direcci\u00f3n General de Patrimonio del Estado, en coordinaci\u00f3n con la Secretar\u00eda General de Fondos Europeos, arbitrar\u00e1n los procedimientos de intercambio de informaci\u00f3n necesarios para configurar la \u00abBase de Datos de los beneficiarios de las ayudas, de contratistas y subcontratistas\u00bb, en cumplimiento de lo previsto en art\u00edculo\u00a022.2 d) del Reglamento (UE) 2021\/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de\u00a012 de febrero de\u00a02021 que se integrar\u00e1, al menos, con el est\u00e1ndar m\u00ednimo de significaci\u00f3n econ\u00f3mica que se detalla a continuaci\u00f3n:<\/p>\n

a)\u2003Sociedades mercantiles, grupos de sociedades, agrupaciones y uniones temporales de empresas, cooperativas y cualquier otra entidad o persona f\u00edsica que ejerza una actividad econ\u00f3mica con un importe neto anual de la cifra de negocios o volumen de operaciones a efectos de IVA o impuesto indirecto equivalente superior a dos millones de euros.<\/p>\n

b)\u2003Titulares con una participaci\u00f3n superior al veinticinco por ciento del capital social o, en su caso, del Fondo Patrimonial, en cualquiera de las entidades mencionadas en el guion anterior.<\/p>\n

c)\u2003Personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que ostenten la condici\u00f3n de beneficiarios de ayudas por importe superior a siete mil euros, conforme a los registros disponibles en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.<\/p>\n

5.\u2003La informaci\u00f3n de la Base de Datos estar\u00e1 disponible a efectos de las consultas y an\u00e1lisis de riesgo que puedan desarrollar los \u00f3rganos comunitarios y nacionales que tengan atribuidas competencias para el desarrollo de actuaciones de control en el marco del PRTR, hasta la finalizaci\u00f3n del periodo de comprobaci\u00f3n que derive de la normativa de la Uni\u00f3n Europea que sea de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n

Art\u00edculo\u00a09.\u2003Comunicaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

1.\u2003Las actuaciones de comunicaci\u00f3n relacionadas con la ejecuci\u00f3n del Plan incorporar\u00e1n el logo oficial del Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia del Reino de Espa\u00f1a, en los t\u00e9rminos que se comuniquen por la Autoridad Responsable.<\/p>\n

En todo caso, se tomar\u00e1 en consideraci\u00f3n lo dispuesto en el art\u00edculo\u00a010 del Acuerdo de Financiaci\u00f3n entre la Comisi\u00f3n Europea y el Reino de Espa\u00f1a, por el que se concreta el marco en relaci\u00f3n con la publicaci\u00f3n de informaci\u00f3n, visibilidad de la financiaci\u00f3n de la Uni\u00f3n y derecho de uso, en los t\u00e9rminos que se recogen en los siguientes apartados.<\/p>\n

2.\u2003Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado\u00a02 del art\u00edculo\u00a034 del Reglamento del Mecanismo, la informaci\u00f3n, la comunicaci\u00f3n y la publicidad de los Estados miembros en relaci\u00f3n con la financiaci\u00f3n en aplicaci\u00f3n del mismo ser\u00e1n, como m\u00ednimo, del mismo nivel que el exigido por las normas del Estado miembro para la financiaci\u00f3n p\u00fablica sin contribuciones del presupuesto de la Uni\u00f3n.<\/p>\n

3.\u2003Con el fin de respetar sus obligaciones en virtud del art\u00edculo\u00a034, apartado\u00a02, del Reglamento del Mecanismo, y en particular para garantizar el suministro de informaci\u00f3n espec\u00edfica coherente, eficaz y proporcionada a m\u00faltiples audiencias, incluidos los medios de comunicaci\u00f3n y el p\u00fablico, el Estado miembro deber\u00e1:<\/p>\n

a)\u2003Disponer de una estrategia a nivel de los Estados miembros para dar a conocer y garantizar el reconocimiento de la contribuci\u00f3n del MRR a la recuperaci\u00f3n de Europa y, en particular, a la doble transici\u00f3n ecol\u00f3gica y digital.<\/p>\n

b)\u2003Para el adecuado cumplimiento de lo previsto en el art\u00edculo\u00a010 del Acuerdo de Financiaci\u00f3n, en todos los proyectos y subproyectos que se desarrollen en ejecuci\u00f3n del Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia deber\u00e1 exhibirse de forma correcta y destacada el emblema de la UE con una declaraci\u00f3n de financiaci\u00f3n adecuada que diga (traducida a las lenguas locales cuando proceda) \u00abfinanciado por la Uni\u00f3n Europea – NextGenerationEU\u00bb, junto al logo del PRTR, disponible en el link https:\/\/planderecuperacion.gob.es\/identidad-visual. Del mismo modo, todas las convocatorias, licitaciones, convenios y resto de instrumentos jur\u00eddicos, que se desarrollen en este \u00e1mbito, deber\u00e1n contener tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo la siguiente referencia \u00abPlan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia – Financiado por la Uni\u00f3n Europea \u2013 NextGenerationEU\u00bb.<\/p>\n

c)\u2003Establecer y mantener un espacio web \u00fanico que proporcione informaci\u00f3n sobre el MRR y los proyectos relacionados y comunicar el enlace web espec\u00edfico a la Comisi\u00f3n.<\/p>\n

d)\u2003Garantizar que los destinatarios finales de la financiaci\u00f3n de la Uni\u00f3n en el marco del MRR reconozcan el origen y garanticen la visibilidad de la financiaci\u00f3n de la Uni\u00f3n.<\/p>\n

4.\u2003Cuando se muestre en asociaci\u00f3n con otro logotipo, el emblema de la Uni\u00f3n Europea deber\u00e1 mostrarse al menos de forma tan prominente y visible como los otros logotipos. El emblema debe permanecer distinto y separado y no puede modificarse a\u00f1adiendo otras marcas visuales, marcas o texto. Aparte del emblema, no podr\u00e1 utilizarse ninguna otra identidad visual o logotipo para destacar el apoyo de la UE.<\/p>\n

5.\u2003Cualquier actividad de comunicaci\u00f3n o difusi\u00f3n relacionada con el MRR y realizada por el Estado miembro, en cualquier forma y por cualquier medio, deber\u00e1 utilizar informaci\u00f3n fidedigna.<\/p>\n

6.\u2003Cuando proceda, se indicar\u00e1 la siguiente cl\u00e1usula de exenci\u00f3n de responsabilidad (traducida a las lenguas locales, si procede): \u00abFinanciado por la Uni\u00f3n Europea – NextGenerationEU. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son \u00fanicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Uni\u00f3n Europea o la Comisi\u00f3n Europea. Ni la Uni\u00f3n Europea ni la Comisi\u00f3n Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas\u00bb.<\/p>\n

7.\u2003El Estado miembro concede a la Comisi\u00f3n el derecho a utilizar gratuitamente los materiales de comunicaci\u00f3n relativos al MRR.<\/p>\n

8.\u2003As\u00ed mismo, con el fin de asegurar una adecuada comunicaci\u00f3n y transparencia, las Entidades ejecutoras deber\u00e1n proporcionar informaci\u00f3n, a trav\u00e9s de los mecanismos que a tal efecto se establezcan, sobre la publicaci\u00f3n de cualquier convocatoria de ayuda o procedimiento de licitaci\u00f3n para su inclusi\u00f3n en la p\u00e1gina web gestionada por la Autoridad Responsable.<\/p>\n

Las entidades responsables y gestoras designar\u00e1n un responsable de comunicaci\u00f3n a fin de asegurar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el presente art\u00edculo, sobre la base de las directrices de la Autoridad Responsable.<\/p>\n

Art\u00edculo\u00a010.\u2003Modificaciones y seguimiento de los principios aplicables.<\/strong><\/p>\n

1.\u2003Los \u00f3rganos responsables, por iniciativa propia o, en su caso, a instancia de los ejecutores, podr\u00e1n tramitar propuestas de modificaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la formulaci\u00f3n de los componentes con el alcance previsto en el apartado\u00a03 de este art\u00edculo y sobre las medidas y criterios a efectos del cumplimiento de los principios transversales aplicables a los correspondientes hitos y objetivos. La propuesta ser\u00e1 motivada, expresando el impacto en los objetivos definidos y aprobados a nivel CID, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo.<\/p>\n

2.\u2003El Ministerio Responsable, con alcance total o parcial del componente, evaluar\u00e1 la propuesta y dar\u00e1 traslado a la Autoridad Responsable, que recabar\u00e1 los informes pertinentes y, en su caso, las consultas a los \u00f3rganos de la Comisi\u00f3n Europea que se estimen necesarias.<\/p>\n

3.\u2003Procedimiento de modificaci\u00f3n en la formulaci\u00f3n de los componentes.<\/p>\n

a)\u2003El procedimiento es de aplicaci\u00f3n a los elementos que definen el componente y que no forman parte del CID. Por lo tanto, se define como un instrumento para adaptar a la realidad la configuraci\u00f3n de los proyectos y subproyectos que forman parte de un componente.<\/p>\n

b)\u2003El Ministerio Responsable remitir\u00e1 un informe a la Autoridad Responsable con la propuesta de modificaci\u00f3n, en el que se incluir\u00e1 la evaluaci\u00f3n y estudio de alternativas, as\u00ed como un plan de acci\u00f3n para hacer efectiva la modificaci\u00f3n, detallando el impacto estimado desde la perspectiva de la consecuci\u00f3n de los hitos y objetivos CID, as\u00ed como la valoraci\u00f3n de los recursos necesarios para llevar a cabo cada una de las propuestas consideradas.<\/p>\n

c)\u2003La Autoridad Responsable recabar\u00e1 los informes que estime pertinentes. En los casos en que se prevea la modificaci\u00f3n del nivel de recursos necesarios para la consecuci\u00f3n de los hitos y objetivos, o una revisi\u00f3n de la distribuci\u00f3n entre los \u00f3rganos ejecutores, ser\u00e1 obligatorio el informe de la Direcci\u00f3n General de Presupuestos, y se comunicar\u00e1 a la Autoridad de Control las modificaciones que se realicen.<\/p>\n

d)\u2003Una vez evaluada la propuesta por la Autoridad Responsable, a la vista de los informes recabados, en el supuesto de que pudiera tener trascendencia en los compromisos contra\u00eddos con el Consejo de la Uni\u00f3n Europea, formular\u00e1 consulta a los Servicios de la Comisi\u00f3n Europea correspondientes sobre su viabilidad y los requerimientos para la aprobaci\u00f3n. En el supuesto de que se obtuviera informe favorable, o bien no se formularan observaciones por estos Servicios, proceder\u00eda a comunicarse al Ministerio Responsable, habilitando las modificaciones necesarias en el sistema de informaci\u00f3n.<\/p>\n

e)\u2003En tanto no haya una aprobaci\u00f3n, los incumplimientos podr\u00e1n generar minoraci\u00f3n de los desembolsos previstos y por lo tanto la financiaci\u00f3n de las alternativas tendr\u00e1 que cubrirse con recursos de los Presupuestos de los \u00f3rganos responsables o ejecutores. Si finalmente dicha modificaci\u00f3n resulta aprobada, se reembolsar\u00e1 el importe que corresponda.<\/p>\n

4.\u2003Seguimiento de los principios transversales.<\/p>\n

a)\u2003La definici\u00f3n de un conjunto de principios para todo el PRTR exige su consideraci\u00f3n en los procedimientos de gesti\u00f3n con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los m\u00ednimos establecidos en el Plan, debiendo ser objeto de especial atenci\u00f3n los que deben ser evaluados a nivel agregado. En principio, el objetivo debe centrarse en el seguimiento y an\u00e1lisis de riesgo en los t\u00e9rminos que se hayan definido en los componentes aprobados.<\/p>\n

b)\u2003En el supuesto de que se apreciase riesgo de incumplimiento en alguno de los principios, bien por comunicaci\u00f3n del Ministerio Responsable o por detecci\u00f3n de la Autoridad de Control o de la Autoridad Responsable, \u00e9sta solicitar\u00e1 informe al Ministerio Responsable, en el que se analizar\u00e1 el origen de las desviaciones observadas y, en su caso, las medidas adoptadas.<\/p>\n

Sobre la base de la informaci\u00f3n disponible, la Autoridad Responsable, en su caso, instar\u00e1 la elaboraci\u00f3n de un plan de acci\u00f3n por parte del Ministerio Responsable con las medidas que fueran necesarias con el objetivo de preservar el cumplimiento de los hitos y objetivos. Dicho plan ser\u00e1 evaluado por la Autoridad Responsable.<\/p>\n

5.\u2003Seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos.<\/p>\n

a)\u2003En el supuesto de que la Autoridad Responsable observara riesgo para el logro de alguno de los hitos y objetivos, instar\u00e1 la elaboraci\u00f3n de un plan de acci\u00f3n por el Ministerio Responsable, en los que se analizar\u00e1 el origen de las desviaciones observadas y, en su caso, las medidas adoptadas.<\/p>\n

b)\u2003Los \u00f3rganos responsables o gestores que observen alg\u00fan riesgo para el logro de los hitos y objetivos deber\u00e1n aportar a la Autoridad Responsable informe explicativo y un plan de acci\u00f3n, en el que se recoja la l\u00ednea de actuaci\u00f3n, junto a posibles medidas orientadas a mitigar el riesgo.<\/p>\n

En el caso de que se estime el incumplimiento definitivo, total o parcial, de los hitos y objetivos asignados, se proceder\u00e1 de conformidad con los art\u00edculos\u00a04 y\u00a05 del art\u00edculo\u00a037, del Real Decreto-ley\u00a036\/2020, de\u00a030 de diciembre, y su desarrollo normativo, en relaci\u00f3n con la tramitaci\u00f3n de un procedimiento de reintegro, sin perjuicio del r\u00e9gimen previsto en la Ley\u00a038\/2003, de\u00a017 de noviembre, General de Subvenciones.<\/p>\n

c)\u2003Los planes de acci\u00f3n referidos en las letras anteriores ser\u00e1n evaluados por la Autoridad Responsable.<\/p>\n

Art\u00edculo\u00a011.\u2003El sistema de informaci\u00f3n de gesti\u00f3n y seguimiento.<\/strong><\/p>\n

La Autoridad Responsable del Plan, en colaboraci\u00f3n con la Oficina de Inform\u00e1tica Presupuestaria, ser\u00e1 la encargada del dise\u00f1o y gesti\u00f3n del sistema, que se configura como un instrumento de relaci\u00f3n entre las distintas entidades relacionadas con el PRTR, sobre las siguientes bases:<\/p>\n

1.\u2003Objeto. Facilitar la coordinaci\u00f3n y seguimiento del PRTR por los distintos agentes implicados en su ejecuci\u00f3n, dando respuesta a las necesidades de planificaci\u00f3n, gesti\u00f3n, control y rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n

2.\u2003Fuentes de informaci\u00f3n. Los \u00f3rganos responsables y los \u00f3rganos gestores estar\u00e1n obligados a prestar colaboraci\u00f3n y facilitar cuanta documentaci\u00f3n sea requerida por la Autoridad Responsable y la Autoridad de Control en el ejercicio de sus funciones.<\/p>\n

El sistema de gesti\u00f3n comprender\u00e1 la totalidad de flujos de informaci\u00f3n necesarios para el adecuado cumplimiento de los requerimientos fijados en la normativa reguladora. A estos efectos, los \u00f3rganos responsables y los \u00f3rganos gestores deber\u00e1n proporcionar al sistema de informaci\u00f3n de gesti\u00f3n y seguimiento la documentaci\u00f3n relativa al cumplimiento de los hitos y objetivos que les corresponda, conforme a las exigencias establecidas en el Reglamento del Mecanismo de Recuperaci\u00f3n y Resiliencia.<\/p>\n

Atendiendo a su naturaleza, ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n el criterio de actualizaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la informaci\u00f3n, evitando dilaciones entre el momento en el que se genera y la actualizaci\u00f3n en el sistema. Se emitir\u00e1 un informe de seguimiento mensual referido al mes inmediato anterior, conforme al plazo previsto en el art\u00edculo\u00a03.7 de la presente Orden, con la finalidad de facilitar el an\u00e1lisis de cumplimiento de previsiones por los distintos niveles de responsabilidad.<\/p>\n

En el supuesto de incumplimiento de los plazos previstos para la formalizaci\u00f3n de los Informes de Gesti\u00f3n o de la informaci\u00f3n acreditativa de su contenido, la Autoridad Responsable est\u00e1 facultada para requerir a los \u00f3rganos decisores y ejecutores la informaci\u00f3n e informes necesarios para el adecuado cumplimiento de las obligaciones de rendici\u00f3n de cuentas y acreditaci\u00f3n del resultado de la gesti\u00f3n conforme a los compromisos asumidos en el marco del PRTR.<\/p>\n

Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los requerimientos del PRTR, la Autoridad Responsable tendr\u00e1 acceso a la informaci\u00f3n residenciada en otros sistemas, en particular la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la Plataforma de Contrataci\u00f3n del Sector P\u00fablico y el Registro de Titularidades Reales, estando facultada para incorporar al sistema la documentaci\u00f3n que estime oportuno atendiendo al \u00e1mbito de competencia.<\/p>\n

3.\u2003Suministro de informaci\u00f3n y gesti\u00f3n de accesos.<\/p>\n

a)\u2003La Autoridad Responsable, en colaboraci\u00f3n con la Oficina de Inform\u00e1tica Presupuestaria, instrumentar\u00e1 el procedimiento de alta en el sistema de los distintos \u00f3rganos responsables y gestores. A estos efectos, se habilitar\u00e1 el acceso a la informaci\u00f3n atendiendo al marco de competencia de gesti\u00f3n, estableciendo distinto nivel conforme a las funciones operativas, en particular las de firma del Informe de Gesti\u00f3n, y las de mantenimiento y suministro de informaci\u00f3n.<\/p>\n

En el \u00e1mbito de las CC.AA. se podr\u00e1 habilitar el acceso de las unidades org\u00e1nicas que desempe\u00f1en funciones de coordinaci\u00f3n y seguimiento en relaci\u00f3n con fondos europeos.<\/p>\n

b)\u2003La Autoridad de Control tendr\u00e1 acceso a los registros del sistema, sin limitaciones, para el ejercicio de las funciones que le competen.<\/p>\n

c)\u2003La Autoridad Responsable, con la colaboraci\u00f3n de la Autoridad de Control, y previa consulta a los Servicios de la Comisi\u00f3n Europea, concretar\u00e1n el procedimiento para habilitar el acceso de los funcionarios comunitarios y el alcance de consulta y explotaci\u00f3n de datos.<\/p>\n

d)\u2003La Oficina de Inform\u00e1tica Presupuestaria mantendr\u00e1 un registro de accesos y explotaci\u00f3n de datos por los distintos \u00f3rganos habilitados para la consulta y actuaciones operativas.<\/p>\n

4.\u2003Estructura de datos. La Oficina de Inform\u00e1tica Presupuestaria de la Intervenci\u00f3n General de la Administraci\u00f3n del Estado proporcionar\u00e1 los servicios electr\u00f3nicos necesarios para la carga de la informaci\u00f3n por la entidad ejecutora. En este caso, el formato de la informaci\u00f3n a remitir se ajustar\u00e1 a las especificaciones que se publicar\u00e1n en los sitios web de la Secretar\u00eda General de Fondos Europeos.<\/p>\n

Atendiendo a la configuraci\u00f3n plurianual del PRTR, el sistema habilitar\u00e1 los campos necesarios para la disponibilidad de las previsiones presupuestarias hasta el a\u00f1o\u00a02026, al menos al nivel de proyecto, por cada uno de los componentes. Los \u00f3rganos ejecutores incorporar\u00e1n la informaci\u00f3n presupuestaria, como referencia para el seguimiento y an\u00e1lisis del cumplimiento de los hitos, objetivos e indicadores.<\/p>\n

5.\u2003Seguridad e interoperabilidad. El sistema cumplir\u00e1 con lo establecido en el Real Decreto\u00a03\/2010, de\u00a08 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n Electr\u00f3nica, y en el Real Decreto\u00a04\/2010, de\u00a08 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n Electr\u00f3nica.<\/p>\n

Art\u00edculo\u00a012.\u2003El Informe de Gesti\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

1.\u2003La ejecuci\u00f3n del PRTR conlleva la implicaci\u00f3n de las Administraciones P\u00fablicas en la gesti\u00f3n de los hitos y objetivos consensuados con la Comisi\u00f3n Europea y aprobados por decisi\u00f3n del Consejo, siendo por ello imprescindible arbitrar instrumentos que aseguren la coordinaci\u00f3n y formalizaci\u00f3n del resultado obtenido conforme al calendario aprobado.<\/p>\n

2.\u2003El Informe de Gesti\u00f3n tiene por objeto la formulaci\u00f3n del resultado de cada componente en t\u00e9rminos de hitos, objetivos e indicadores, as\u00ed como el volumen de recursos empleados en su consecuci\u00f3n.<\/p>\n

La elaboraci\u00f3n del Informe de Gesti\u00f3n se residencia en el sistema de informaci\u00f3n de gesti\u00f3n y seguimiento y se formalizar\u00e1 con periodicidad semestral en consideraci\u00f3n al ciclo de evaluaci\u00f3n previsto en la normativa.<\/p>\n

Adicionalmente, estos informes se pondr\u00e1n a disposici\u00f3n de la Autoridad de Control por parte de la Autoridad Responsable, y ser\u00e1n, junto con las auditor\u00edas realizadas por la primera, el soporte de la declaraci\u00f3n de gesti\u00f3n a elaborar por la Autoridad Responsable.<\/p>\n

3.\u2003A partir de la informaci\u00f3n contenida en el sistema, cada entidad ejecutora generar\u00e1 el correspondiente Informe de Gesti\u00f3n, siendo responsable de la informaci\u00f3n que consta en el mismo en relaci\u00f3n con la ejecuci\u00f3n del PRTR que se le haya asignado.<\/p>\n

Corresponde la firma del Informe al \u00f3rgano responsable en el \u00e1mbito de la Entidad decisora o al \u00f3rgano gestor en el de la Entidad ejecutora, que ser\u00e1 el que tambi\u00e9n asume la elaboraci\u00f3n, firma y tramitaci\u00f3n del Informe de Gesti\u00f3n ante la Autoridad responsable.<\/p>\n

Para los Informes de Gesti\u00f3n a nivel Componente esta funci\u00f3n ser\u00e1 asumida por el titular de la Subsecretar\u00eda. En relaci\u00f3n con los Informes de Gesti\u00f3n y de Previsiones a nivel Subproyecto, en el \u00e1mbito de Comunidades Aut\u00f3nomas asumir\u00e1 las funciones el titular del \u00f3rgano que desempe\u00f1e funciones an\u00e1logas a las de Subsecretario en la correspondiente Consejer\u00eda o equivalente. En el caso de las Entidades Locales y resto de participantes el Secretario o cargo que desempe\u00f1e funciones an\u00e1logas certificar\u00e1 el resultado que recoja el informe de gesti\u00f3n conforme a la documentaci\u00f3n administrativa y contable relativa al Subproyecto ejecutado por las correspondientes \u00e1reas o concejal\u00edas de la entidad local.<\/p>\n

4.\u2003En los supuestos en que se regularicen operaciones incluidas en Informes de Gesti\u00f3n correspondientes a periodos anteriores, se identificar\u00e1n los ajustes realizados, anexando informe en el que se expresar\u00e1 el motivo de los mismos y el impacto en relaci\u00f3n con los hitos y objetivos previstos.<\/p>\n

5.\u2003Estructura del Informe de Gesti\u00f3n.<\/p>\n

a)\u2003\u00c1mbito e identificaci\u00f3n. El \u00f3rgano gestor de cada una de las Entidades ejecutoras, en su condici\u00f3n de responsable de hitos u objetivos, formalizar\u00e1 un informe referido a su \u00e1mbito de gesti\u00f3n, con la estructura definida en el Sistema y se identificar\u00e1 en los siguientes t\u00e9rminos:<\/p>\n

a.\u2003Informe de Gesti\u00f3n: Denominaci\u00f3n del \u00f3rgano y periodo al que se refiere, e identificaci\u00f3n del \u00e1mbito que comprende:<\/p>\n

i.\u2003Hitos.<\/p>\n

ii.\u2003Objetivos.<\/p>\n

El \u00f3rgano responsable de la Medida o del Componente de cada una de las Entidades decisoras, en su condici\u00f3n de responsable m\u00e1ximo de la totalidad, o parte, de los hitos y objetivos de una Medida o de un Componente, elaborar\u00e1 un informe referido a su \u00e1mbito de gesti\u00f3n, con la estructura definida en el sistema y se identificar\u00e1 en los siguientes t\u00e9rminos:<\/p>\n

b.\u2003Informe de Gesti\u00f3n: Denominaci\u00f3n del Ministerio y periodo al que se refiere, e identificaci\u00f3n del \u00e1mbito que comprende:<\/p>\n

i.\u2003Hitos.<\/p>\n

ii.\u2003Objetivos.<\/p>\n

b)\u2003Contenido del Informe de Gesti\u00f3n. El informe se ajustar\u00e1 a la siguiente estructura, e incluir\u00e1 la declaraci\u00f3n de cumplimiento en los t\u00e9rminos previstos en el apartado\u00a02 del art\u00edculo\u00a013 de la presente Orden:<\/p>\n

I.\u2003Introducci\u00f3n.<\/p>\n

II.\u2003Manifestaci\u00f3n sobre procedimientos.<\/p>\n

III.\u2003Descripci\u00f3n del componente.<\/p>\n

IV.\u2003Marco temporal.<\/p>\n

V.\u2003Escenario de gesti\u00f3n y resultados.<\/p>\n

c)\u2003Formulaci\u00f3n. El Informe de Gesti\u00f3n de cada Componente se elaborar\u00e1 con periodicidad semestral por el Ministerio Responsable y con referencia a las fechas\u00a030 de junio y\u00a031 de diciembre. Se generar\u00e1 autom\u00e1ticamente en el sistema de informaci\u00f3n de gesti\u00f3n y seguimiento a partir de la informaci\u00f3n en \u00e9l contenida y deber\u00e1 ser formalizado en el mismo dentro de los cuarenta y cinco d\u00edas siguientes a las fechas referidas anteriormente. Por su parte, las entidades ejecutoras, deber\u00e1n formalizar su respectivo Informe de Gesti\u00f3n antes del\u00a020 de julio y del\u00a020 de enero de cada a\u00f1o.<\/p>\n

En el caso de que haya m\u00e1s de un ministerio que participe en la ejecuci\u00f3n de un Componente, cada uno de ellos deber\u00e1 elaborar y firmar un Informe de Gesti\u00f3n por la parte relativa a su respectivo \u00e1mbito de responsabilidad.<\/p>\n

6.\u2003Con una finalidad instrumental, de control de gesti\u00f3n, se formular\u00e1 trimestralmente un Informe de Previsiones, en el que recoger\u00e1 el grado de avance y las estimaciones para los nueve meses siguientes, estructuradas por trimestres. Corresponde su elaboraci\u00f3n a la entidad ejecutora y, para cada Proyecto o Subproyecto, se identificar\u00e1n los posibles riesgos de incumplimiento y las desviaciones respecto a la planificaci\u00f3n. As\u00ed mismo, se plantear\u00e1n acciones preventivas o correctoras para mitigar los riesgos en relaci\u00f3n con el cumplimiento de los objetivos e indicadores en los t\u00e9rminos y en el calendario aprobado. El \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de estos informes se identificar\u00e1 en t\u00e9rminos an\u00e1logos a los del Informe de Gesti\u00f3n.<\/p>\n

Art\u00edculo\u00a013.\u2003Declaraci\u00f3n de Gesti\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

1.\u2003Conforme a lo previsto en el art\u00edculo\u00a022.2.c) del Reglamento (UE) 241\/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de\u00a012 de febrero de\u00a02021, la Autoridad Responsable emitir\u00e1 la Declaraci\u00f3n de Gesti\u00f3n que acompa\u00f1ar\u00e1 a cada Solicitud de Pago, en t\u00e9rminos de razonabilidad, a la vista de los Informes emitidos por la Autoridad de Control y la declaraci\u00f3n de cumplimiento formulada en Informe de Gesti\u00f3n por las entidades ejecutoras o bien por las entidades decisoras responsables de cada componente, conforme al \u00e1mbito de gesti\u00f3n que tienen encomendado.<\/p>\n

La Declaraci\u00f3n se adaptar\u00e1 al modelo contenido en el Acuerdo de Financiaci\u00f3n. No obstante, en la documentaci\u00f3n que soporta la Declaraci\u00f3n se dejar\u00e1 constancia de los Informes emitidos por la Autoridad de Control y los Informes de Gesti\u00f3n que soportan su contenido, haciendo menci\u00f3n de la Opini\u00f3n del \u00d3rgano de Control y, en su caso, de las limitaciones al alcance y p\u00e1rrafos de \u00e9nfasis, as\u00ed como los antecedentes disponibles, en relaci\u00f3n con:<\/p>\n

a)\u2003la utilizaci\u00f3n para los fines previstos de los fondos cuantificados en los Informes de Gesti\u00f3n.<\/p>\n

b)\u2003la completitud, exactitud y fiabilidad de la informaci\u00f3n presentada con la Solicitud de Pago sobre el cumplimiento de los hitos y objetivos a que la misma se refiere.<\/p>\n

c)\u2003que los sistemas de control establecidos ofrecen las garant\u00edas necesarias de que los fondos cuantificados en los Informes de Gesti\u00f3n se han gestionado de conformidad con todas las normas aplicables, en particular las normas relativas a la prevenci\u00f3n de conflictos de intereses, del fraude, de la corrupci\u00f3n y de la doble financiaci\u00f3n procedente del Mecanismo y de otros programas de la Uni\u00f3n, de conformidad con el principio de buena gesti\u00f3n financiera.<\/p>\n

2.\u2003En t\u00e9rminos equivalentes a los de la Declaraci\u00f3n de Gesti\u00f3n, los \u00f3rganos responsables y gestores emitir\u00e1n con la periodicidad establecida un Informe de Gesti\u00f3n en el que expresen el cumplimiento de los principios que son de aplicaci\u00f3n, la garant\u00eda del sistema de control de gesti\u00f3n, la utilizaci\u00f3n de los fondos para los fines previstos, y la completitud, exactitud y fiabilidad de la informaci\u00f3n incluida en el Informe. A estos efectos, la declaraci\u00f3n de cumplimiento que formalizar\u00e1n los distintos \u00f3rganos se expresar\u00e1 en los siguientes t\u00e9rminos:<\/p>\n

\u00abEn fecha XXXXXX, este Centro manifiesta que los fondos se han utilizado para los fines previstos y se han gestionado de conformidad con todas las normas que resultan de aplicaci\u00f3n, en particular las normas relativas a la prevenci\u00f3n de conflictos de intereses, del fraude, de la corrupci\u00f3n y de la doble financiaci\u00f3n procedente del Mecanismo y de otros programas de la Uni\u00f3n y de conformidad con el principio de buena gesti\u00f3n financiera. Asimismo, manifiesta la veracidad de la informaci\u00f3n contenida en el informe en relaci\u00f3n con el cumplimiento de hitos y objetivos, y confirma que no se han revocado medidas relacionadas con hitos y objetivos anteriormente cumplidos satisfactoriamente, atendiendo a lo establecido en el apartado\u00a03 del art\u00edculo\u00a024 del Reglamento (UE) 241\/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de\u00a012 de febrero de\u00a02021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperaci\u00f3n y Resiliencia.\u00bb<\/p>\n

En todo caso, tendr\u00e1n la condici\u00f3n de \u00f3rgano responsable a nivel de Componente aquellos que consten as\u00ed categorizados respecto de los hitos y objetivos contenidos en el CID, y asumen la obligaci\u00f3n a efectos de la formalizaci\u00f3n del Informe de Gesti\u00f3n del Componente, as\u00ed como el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos que derivan de la normativa aplicable, no siendo posible la delegaci\u00f3n de firma a ninguna entidad p\u00fablica o privada, con o sin personalidad jur\u00eddica.<\/p>\n

Disposici\u00f3n transitoria \u00fanica.\u2003Suministro de informaci\u00f3n de periodos anteriores a la entrada en vigor de la Orden, en relaci\u00f3n con la \u00abBase de Datos de los beneficiarios de las ayudas, de contratistas y subcontratistas\u00bb.<\/strong><\/p>\n

A efectos del cumplimiento del mandato establecido en la letra d) del apartado\u00a02 del art\u00edculo\u00a022 del Reglamento (UE) 2021\/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de\u00a012 de febrero de\u00a02021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperaci\u00f3n y Resiliencia, la recopilaci\u00f3n de los datos necesarios para elaborar la \u00abBase de Datos de los beneficiarios de las ayudas, de contratistas y subcontratistas\u00bb, en relaci\u00f3n con los a\u00f1os\u00a02020 y\u00a02021, los \u00f3rganos responsables y gestores aportar\u00e1n la informaci\u00f3n sobre perceptores de ayudas, contratistas y subcontratistas, que hayan devengado compensaciones econ\u00f3micas en los a\u00f1os citados, por actuaciones desarrolladas en el marco del PRTR, con el formato y procedimiento que defina la Oficina de Inform\u00e1tica Presupuestaria de la Intervenci\u00f3n General de la Administraci\u00f3n del Estado.<\/p>\n

Disposici\u00f3n derogatoria \u00fanica.\u2003Derogaci\u00f3n normativa.<\/strong><\/p>\n

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Orden.<\/p>\n

Disposici\u00f3n final primera.\u2003T\u00edtulo competencial.<\/strong><\/p>\n

Esta Orden se aprueba al amparo de lo dispuesto en los apartados\u00a013.\u00aa, 14.\u00aa y\u00a018.\u00aa del art\u00edculo\u00a0149.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, que atribuyen al Estado, respectivamente, la competencia en materia de bases y coordinaci\u00f3n de la planificaci\u00f3n general de la actividad econ\u00f3mica, Hacienda general y Deuda del Estado y las bases del r\u00e9gimen jur\u00eddico de las Administraciones P\u00fablicas.<\/p>\n

Disposici\u00f3n final segunda.\u2003Habilitaci\u00f3n normativa.<\/strong><\/p>\n

Se habilita a la persona titular de la Secretar\u00eda de Estado de Presupuestos y Gastos y de la Secretar\u00eda General de Fondos Europeos, en el \u00e1mbito de sus competencias, para dictar las resoluciones y adoptar medidas necesarias para el desarrollo y ejecuci\u00f3n de lo establecido en esta Orden.<\/p>\n

Disposici\u00f3n final tercera.\u2003Entrada en vigor.<\/strong><\/p>\n

La presente Orden entrar\u00e1 en vigor el d\u00eda siguiente al de su publicaci\u00f3n en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Estado\u00bb.<\/p>\n

Madrid, 29 de septiembre de\u00a02021.\u2013La Ministra de Hacienda y Funci\u00f3n P\u00fablica, Mar\u00eda Jes\u00fas Montero Cuadrado.<\/p>\n

ANEXO I<\/strong><\/p>\n

Glosario de t\u00e9rminos<\/strong><\/p>\n

\u2013\u2002Componente: Cada una de las treinta divisiones en las que se estructura el Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia (PRTR), dedicada a un \u00e1mbito de la econom\u00eda y que pretende conseguir, a trav\u00e9s de un conjunto coherente de Medidas (Reformas e Inversiones conexas), efectos transformadores en los respectivos \u00e1mbitos.<\/p>\n

\u2013\u2002Medidas: Conjunto de Reformas e Inversiones conexas incluidas en un determinado Componente y que permiten alcanzar los efectos transformadores pretendidos en el \u00e1mbito del correspondiente Componente, de acuerdo con el Reglamento (UE) 214\/2021, de\u00a012 de febrero, por el que se establece el Mecanismo de Recuperaci\u00f3n y Resiliencia (MRR).<\/p>\n

\u2013\u2002Proyecto: Conjunto de acciones, recursos y medios bajo la direcci\u00f3n de un \u00fanico responsable (Entidad ejecutora) que se crea para conseguir, en un plazo determinado de tiempo, la finalidad o resultados para los que se han definido las Medidas del PRTR.<\/p>\n

\u2013\u2002Subproyecto: Descomposici\u00f3n de parte de un Proyecto o de otro Subproyecto cuando para su ejecuci\u00f3n interviene m\u00e1s de una Entidad ejecutora. La descomposici\u00f3n en Subproyectos lleva asociada la transferencia de recursos econ\u00f3micos y el compromiso de cumplimiento de hitos y objetivos a la Entidad ejecutora responsable del Subproyecto.<\/p>\n

\u2013\u2002Actuaci\u00f3n: Primer nivel de descomposici\u00f3n de un Proyecto o de un Subproyecto para su gesti\u00f3n y seguimiento. En general, todo Proyecto o Subproyecto tiene al menos una Actuaci\u00f3n. Excepcionalmente, para Proyectos o Subproyectos de reducido alcance y poca complejidad, siempre que no comporten la ejecuci\u00f3n de gasto, se podr\u00e1 prescindir de la descomposici\u00f3n en Actuaciones. En aquellos casos en que se vaya a tramitar un instrumento jur\u00eddico con el que se transfieran recursos econ\u00f3micos, se requiere que se defina una Actuaci\u00f3n para su seguimiento y gesti\u00f3n.<\/p>\n

\u2013\u2002Actividad: Segundo nivel de descomposici\u00f3n de un Proyecto o de un Subproyecto para su gesti\u00f3n y seguimiento. Esta descomposici\u00f3n es opcional.<\/p>\n

\u2013\u2002Tarea: Tercer nivel de descomposici\u00f3n de un Proyecto o de un Subproyecto para su gesti\u00f3n y seguimiento. Esta descomposici\u00f3n es opcional.<\/p>\n

\u2013\u2002L\u00ednea de acci\u00f3n: T\u00e9rmino con el que se designa de una forma gen\u00e9rica los tres niveles de descomposici\u00f3n de un Proyecto para su planificaci\u00f3n, gesti\u00f3n y seguimiento (Actuaciones, Actividades y Tareas).<\/p>\n

\u2013\u2002Programa: Conjunto de Proyectos que se agrupan para facilitar su gesti\u00f3n y seguimiento. Esta agrupaci\u00f3n es opcional.<\/p>\n

\u2013\u2002\u00c1rea de actuaci\u00f3n: Conjunto de Subproyectos integrados en un mismo Proyecto o Subproyecto que se agrupan para facilitar su gesti\u00f3n y seguimiento. Esta agrupaci\u00f3n es opcional.<\/p>\n

\u2013\u2002Fase: Conjunto de Actuaciones de un mismo Proyecto o Subproyecto que se agrupan para facilitar su gesti\u00f3n y seguimiento. Esta agrupaci\u00f3n es opcional.<\/p>\n

\u2013\u2002Hitos y Objetivos (HyO): Metas a alcanzar en momentos determinados del tiempo, permiten verificar que las Medidas, Proyectos, Subproyectos o L\u00edneas de acci\u00f3n logran la finalidad o los resultados para los que se definieron. Para cumplir su funci\u00f3n, los HyO tienen asociados Indicadores (cualitativos o cuantitativos) que miden su progreso y determinan su cumplimiento.<\/p>\n

\u2013\u2002Indicadores: Medidores del progreso o avance a trav\u00e9s de los cuales se determina el grado de cumplimiento de los HyO.<\/p>\n

\u2013\u2002Hitos y Objetivos CID: HyO en funci\u00f3n de cuya consecuci\u00f3n se desembolsan los fondos del MRR. Forman parte de la Decisi\u00f3n de Ejecuci\u00f3n del Consejo o Council Implementing Decision (CID). Cada HyO CID se asocia a una \u00fanica Medida.<\/p>\n

\u2013\u2002Hitos y Objetivos OA: HyO se definen para monitorizar los HyO CID. Son los \u00abMonitoring Indicators\u00bb que se incluyen en las Disposiciones Operativas u Operational Arrangements (OA). Cada HyO OA se asocia a una \u00fanica Medida.<\/p>\n

\u2013\u2002Hitos y Objetivos de Gesti\u00f3n: HyO para la gesti\u00f3n y seguimiento interno (Entidades decisoras, Entidades ejecutoras, Autoridad de control y Autoridad responsable). Se asocian a Proyectos, Subproyectos o L\u00edneas de acci\u00f3n. Cada uno de estos elementos de la estructura tiene uno o m\u00e1s HyO de Gesti\u00f3n. No forman parte ni del CID ni del OA.<\/p>\n

\u2013\u2002Hitos y Objetivos Cr\u00edticos: HyO de gesti\u00f3n de Proyectos o Subproyectos cuya consecuci\u00f3n es imprescindible para el cumplimiento de los HyO CID y para los que las fechas establecidas son requisito ineludible para validar el cumplimiento. Todo HyO CID tiene al menos asignado un HyO cr\u00edtico (el grado de consecuci\u00f3n de cada Indicador de los HyO CID de una Medida es el resultado directo de agregar las mediciones de uno o varios Indicadores de los HyO Cr\u00edticos de los Proyectos y Subproyectos que integran dicha Medida).<\/p>\n

\u2013\u2002Hitos y Objetivos No Cr\u00edticos: HyO de gesti\u00f3n de Proyectos o Subproyectos para la gesti\u00f3n y seguimiento. Su eventual incumplimiento (meta o fecha de consecuci\u00f3n) no supone el incumplimiento directo de HyO CID. Sus funciones son (1) gestionar riesgos incumplimiento de HyO CID (adopci\u00f3n de acciones preventivas o correctivas), (2) agregar la informaci\u00f3n para alimentar los Indicadores OA (el grado de consecuci\u00f3n de cada Indicador OA de una Medida es el resultado directo de las mediciones de uno o varios Indicadores de los HyO No Cr\u00edticos de los Proyectos y Subproyectos que integran dicha Medida) y (3) cubrir el seguimiento de acciones contempladas en las Medidas con coste asociado que no forman parte de los HyO CID.<\/p>\n

\u2013\u2002Entidad decisora: Entidad con dotaci\u00f3n presupuestaria en el Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia, a la que le corresponde la responsabilidad de la planificaci\u00f3n y seguimiento de las Reformas e Inversiones, as\u00ed como del cumplimiento de los hitos y objetivos de las mismas. Las Entidades decisoras son los departamentos ministeriales, responsables de Componentes. Para un mismo Componente, se establecen tantas Entidades decisoras como departamentos ministeriales responsables existan.<\/p>\n

\u2013\u2002Entidad ejecutora: Entidad a la que le corresponde, en el \u00e1mbito de sus competencias, la ejecuci\u00f3n de los Proyectos o Subproyectos de las correspondientes Reformas e Inversiones, bajo los criterios y directrices de la Entidad decisora. Las Entidades ejecutoras de Proyectos son los departamentos ministeriales y entidades de la Administraci\u00f3n General del Estado (AGE) y en el caso de Subproyectos son departamentos ministeriales, entidades de la AGE, de las Administraciones Auton\u00f3mica y Local y otros participantes del sector p\u00fablico.<\/p>\n

\u2013\u2002\u00d3rgano responsable: \u00d3rgano que en el \u00e1mbito de la Entidad decisora es responsable de la elaboraci\u00f3n, firma y tramitaci\u00f3n del Informe de gesti\u00f3n de la Medida o del Informe de Gesti\u00f3n del Componente. Para los Informes de Gesti\u00f3n a nivel Componente esta funci\u00f3n ser\u00e1 asumida por la Subsecretar\u00eda. El \u00f3rgano responsable de la Medida, adem\u00e1s de los Informes de gesti\u00f3n de la Medida, firmar\u00e1 los Informes de Previsiones y los Certificados de Cumplimiento de los hitos y objetivos CID y OA asociados a la Medida.<\/p>\n

\u2013\u2002\u00d3rgano gestor: \u00d3rgano que en el \u00e1mbito de la Entidad ejecutora es responsable de la elaboraci\u00f3n, firma y tramitaci\u00f3n del Informe de gesti\u00f3n del Proyecto o Subproyecto. El \u00d3rgano gestor firmar\u00e1 tambi\u00e9n los Informes de previsiones y los Certificados de cumplimiento de los hitos y objetivos cr\u00edticos y no cr\u00edticos del Proyecto o Subproyecto. En los casos en los que exista coste asociado, en el \u00e1mbito de los departamentos ministeriales y entidades de la AGE el \u00d3rgano gestor ser\u00e1 la unidad que tiene el presupuesto; en el \u00e1mbito de las Administraciones Auton\u00f3mica el titular del \u00f3rgano que desempe\u00f1e funciones an\u00e1logas a las de Subsecretario en la correspondiente Consejer\u00eda o equivalente. En el caso de las Entidades Locales y resto de participantes el Secretario o cargo que desempe\u00f1e funciones an\u00e1logas certificar\u00e1 el resultado que recoja el informe de gesti\u00f3n conforme a la documentaci\u00f3n administrativa y contable relativa al Subproyecto ejecutado por las correspondientes \u00e1reas o concejal\u00edas de la entidad local. Adicionalmente, ser\u00e1 responsable de elaborar la planificaci\u00f3n operativa y de suministrar la informaci\u00f3n de previsi\u00f3n, seguimiento y cumplimiento de los distintos elementos del Proyecto o Subproyecto.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\u00d3rgano responsable<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/strong><\/td>\nMinisterios<\/strong><\/td>\nOtros AGE<\/strong><\/td>\nCC.AA.<\/strong><\/td>\nEE.LL.<\/strong><\/td>\nOtros<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Entidad Decisora.<\/td>\nComponente.<\/td>\nS\u00ed Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\n<\/tr>\n
Medida.<\/td>\nS\u00ed Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\n<\/tr>\n
Entidad Ejecutora.<\/td>\nProyecto.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\n<\/tr>\n
Entidad Ejecutora.<\/td>\nSubproyecto.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\u00d3rgano gestor<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/strong><\/td>\nMinisterios<\/strong><\/td>\nOtros AGE<\/strong><\/td>\nCC.AA.<\/strong><\/td>\nEE.LL.<\/strong><\/td>\nOtros<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Entidad Decisora.<\/td>\nComponente.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\n<\/tr>\n
Medida.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\n<\/tr>\n
Entidad Ejecutora.<\/td>\nProyecto.<\/td>\nS\u00ed Aplica.<\/td>\nS\u00ed Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\n<\/tr>\n
Entidad Ejecutora.<\/td>\nSubproyecto.<\/td>\nS\u00ed Aplica.<\/td>\nS\u00ed Aplica.<\/td>\nS\u00ed Aplica.<\/td>\nS\u00ed Aplica.<\/td>\nS\u00ed Aplica.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

\u2013\u2002Certificado de cumplimiento: Documento generado autom\u00e1ticamente por la herramienta cuando se registra en la misma la finalizaci\u00f3n de un hito u objetivo, donde se certifica su cumplimento. En el caso de hitos u objetivos CID u OA, el certificado deber\u00e1 ser firmado por el \u00f3rgano responsable de la medida. En el supuesto de hitos y objetivos cr\u00edticos y no cr\u00edticos, el certificado deber\u00e1 ser firmado por los \u00d3rganos gestores de los Proyectos o Subproyectos.<\/p>\n

\u2013\u2002Informe de Seguimiento: Informe mensual autom\u00e1tico para Medidas, Proyectos y Subproyectos que recoge, en cada uno de sus \u00e1mbitos, el seguimiento del progreso de los hitos y objetivos y de la ejecuci\u00f3n presupuestaria, as\u00ed como las eventuales desviaciones respecto a la planificaci\u00f3n y las correspondientes acciones correctoras que se hayan registrado en la herramienta. Incluir\u00e1 la relaci\u00f3n de hitos y objetivos finalizados cuyo cumplimiento se haya registrado en la herramienta a partir del \u00faltimo Informe de Gesti\u00f3n, junto con un anexo con los Certificados de cumplimiento de dichos hitos y objetivos firmados. En el caso de los informes de Medidas, se trasladar\u00e1n a la autoridad de control a trav\u00e9s del sistema.<\/p>\n

\u2013\u2002Informe de Previsiones: Informe trimestral elaborado por el \u00f3rgano gestor correspondiente para cada Proyecto y Subproyecto o por el \u00d3rgano responsable de cada Medida, seg\u00fan su \u00e1mbito de competencia, en el que se identifican los posibles riesgos de incumplimiento y las desviaciones respecto a la planificaci\u00f3n y se establecen, en cada caso, acciones preventivas o correctoras.<\/p>\n

\u2013\u2002Informe de Gesti\u00f3n: Documento elaborado y firmado, seg\u00fan sea el \u00e1mbito, por el \u00d3rgano gestor de una Entidad ejecutora para el Proyecto o el Subproyecto o por el \u00d3rgano responsable de la Medida o el \u00d3rgano responsable del Componente de una Entidad decisora por el que el firmante se hace responsable de la informaci\u00f3n que consta en el mismo en relaci\u00f3n con la ejecuci\u00f3n del Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia. Dicho documento acredita el estado de situaci\u00f3n en cada \u00e1mbito (Componente, Medida, Proyecto o Subproyecto) en relaci\u00f3n con los correspondientes Hitos y Objetivos y con el resto de requerimientos del Reglamento de Recuperaci\u00f3n y Resiliencia, as\u00ed como de la informaci\u00f3n contable sobre el gasto en que se ha incurrido.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Informe de gesti\u00f3n (semestral)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/strong><\/td>\nMinisterios<\/strong><\/td>\nOtros AGE<\/strong><\/td>\nCC.AA.<\/strong><\/td>\nEE.LL.<\/strong><\/td>\nOtros<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Entidad Decisora.<\/td>\nComponente.<\/td>\n\u00d3rgano Responsable.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\n<\/tr>\n
Medida.<\/td>\n\u00d3rgano Responsable.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\n<\/tr>\n
Entidad Ejecutora.<\/td>\nProyecto.<\/td>\n\u00d3rgano Gestor.<\/td>\n\u00d3rgano Gestor.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\n<\/tr>\n
Entidad Ejecutora.<\/td>\nSubproyecto.<\/td>\n\u00d3rgano Gestor.<\/td>\n\u00d3rgano Gestor.<\/td>\n\u00d3rgano Gestor.<\/td>\n\u00d3rgano Gestor.<\/td>\n\u00d3rgano Gestor.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Informe de previsiones (trimestral)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/strong><\/td>\nMinisterios<\/strong><\/td>\nOtros AGE<\/strong><\/td>\nCC.AA.<\/strong><\/td>\nEE.LL.<\/strong><\/td>\nOtros<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Entidad Decisora.<\/td>\nComponente.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\n<\/tr>\n
Medida.<\/td>\n\u00d3rgano Responsable.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\n<\/tr>\n
Entidad Ejecutora.<\/td>\nProyecto.<\/td>\n\u00d3rgano Gestor.<\/td>\n\u00d3rgano Gestor.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\n<\/tr>\n
Entidad Ejecutora.<\/td>\nSubproyecto.<\/td>\n\u00d3rgano Gestor.<\/td>\n\u00d3rgano Gestor.<\/td>\n\u00d3rgano Gestor.<\/td>\n\u00d3rgano Gestor.<\/td>\n\u00d3rgano Gestor.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Informe de seguimiento (mensual)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/strong><\/td>\nMinisterios<\/strong><\/td>\nOtros AGE<\/strong><\/td>\nCC.AA.<\/strong><\/td>\nEE.LL.<\/strong><\/td>\nOtros<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Entidad Decisora.<\/td>\nComponente.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\n<\/tr>\n
Medida.<\/td>\nAutom\u00e1tico.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\n<\/tr>\n
Entidad Ejecutora.<\/td>\nProyecto.<\/td>\nAutom\u00e1tico.<\/td>\nAutom\u00e1tico.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\n<\/tr>\n
Entidad Ejecutora.<\/td>\nSubproyecto.<\/td>\nAutom\u00e1tico.<\/td>\nAutom\u00e1tico.<\/td>\nAutom\u00e1tico.<\/td>\nAutom\u00e1tico.<\/td>\nAutom\u00e1tico.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Certificado de cumplimiento (al registrar finalizaci\u00f3n de hitos u objetivos)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/strong><\/td>\nMinisterios<\/strong><\/td>\nOtros AGE<\/strong><\/td>\nCC.AA<\/strong><\/td>\nEE.LL.<\/strong><\/td>\nOtros<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Entidad Decisora.<\/td>\nComponente.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\n<\/tr>\n
Medida.<\/td>\n\u00d3rgano Responsable.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\n<\/tr>\n
Entidad Ejecutora.<\/td>\nProyecto.<\/td>\n\u00d3rgano Gestor.<\/td>\n\u00d3rgano Gestor.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\nNo Aplica.<\/td>\n<\/tr>\n
Entidad Ejecutora.<\/td>\nSubproyecto.<\/td>\n\u00d3rgano Gestor.<\/td>\n\u00d3rgano Gestor.<\/td>\n\u00d3rgano Gestor.<\/td>\n\u00d3rgano Gestor.<\/td>\n\u00d3rgano Gestor.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

ANEXO II<\/strong><\/p>\n

Test de autoevaluaci\u00f3n y riesgo<\/strong><\/p>\n

A.\u2003Objetivos y procedimiento.<\/p>\n

B.\u2003Test.<\/p>\n

1.\u2003Elementos esenciales.<\/p>\n

2.\u2003Control de gesti\u00f3n.<\/p>\n

3.\u2003Hitos y objetivos.<\/p>\n

4.\u2003Da\u00f1os medioambientales.<\/p>\n

5.\u2003Conflicto de inter\u00e9s, prevenci\u00f3n del fraude y la corrupci\u00f3n.<\/p>\n

6.\u2003Compatibilidad r\u00e9gimen de ayudas de Estado y evitar doble financiaci\u00f3n.<\/p>\n

C.\u2003Estimaci\u00f3n riesgo: Tabla de valoraci\u00f3n.<\/p>\n

ANEXO II.A<\/strong><\/p>\n

Objetivos y procedimiento<\/strong><\/p>\n

La aprobaci\u00f3n del PRTR conlleva la incorporaci\u00f3n de principios y criterios que, en algunos casos, no son referencia habitual y sistem\u00e1tica en los procedimientos aplicados por las Administraciones P\u00fablicas.<\/p>\n

Adicionalmente, el alcance y diversidad de las entidades implicadas en el desarrollo de los hitos y objetivos de los distintos componentes tambi\u00e9n plantea nuevos requerimientos, en particular la homogeneidad de las pr\u00e1cticas de gesti\u00f3n.<\/p>\n

En este contexto, se ha estimado pertinente concretar unas referencias que faciliten la aplicaci\u00f3n de un est\u00e1ndar en el conjunto del PRTR. Para ello, se ha dise\u00f1ado un esquema de autoevaluaci\u00f3n de diversos aspectos cr\u00edticos para asegurar el mejor cumplimiento de los requerimientos establecidos por la normativa comunitaria. Se configura sobre la base de una serie de preguntas relativamente sencillas, pero con gran trascendencia en cuanto a la exigencia que subyace en cada t\u00e9rmino, atendiendo a que son garant\u00edas b\u00e1sicas para la gesti\u00f3n de los proyectos y subproyectos, as\u00ed como para hacer posible el \u00e9xito en la consecuci\u00f3n de los resultados previstos.<\/p>\n

El an\u00e1lisis se estructura en dos bloques:<\/p>\n

\u2013\u2002El primero, calificado como aspectos esenciales, tiene como finalidad identificar la cobertura o no de los mismos, en t\u00e9rminos radicales, esto es la consideraci\u00f3n o no en la estructura org\u00e1nica y en los procedimientos. Parece evidente que, en la pr\u00e1ctica, es imposible cumplir las exigencias establecidas obviando la asignaci\u00f3n de recursos espec\u00edficos y la adaptaci\u00f3n de los procedimientos al \u00e1mbito de gesti\u00f3n. Por ello, las respuestas se plantean en t\u00e9rminos binarios.<\/p>\n

\u2013\u2002Respecto al segundo bloque, se configuran test sobre cada uno de los aspectos que se consideran cr\u00edticos. El objetivo es graduar, con la mayor sencillez posible, el nivel de adecuaci\u00f3n de la estructura org\u00e1nica y de los procedimientos disponibles a las necesidades, induciendo una reflexi\u00f3n sobre los aspectos que, a priori, ser\u00edan determinantes para abordar con solvencia los requerimientos del PRTR.<\/p>\n

El procedimiento de autoevaluaci\u00f3n se cierra con la cuantificaci\u00f3n del riesgo, a partir de las respuestas a los cuestionarios que se plantean, sintetizando el an\u00e1lisis en un valor \u00fanico. El objetivo es alcanzar el nivel de \u00abriesgo bajo\u00bb.<\/p>\n

En el supuesto de que no se alcance, la entidad objeto de an\u00e1lisis debe adoptar medidas orientadas a mejorar los requerimientos que subyacen en las distintas cuestiones que se plantean en los test.<\/p>\n

Tomando en consideraci\u00f3n que las actuaciones a desarrollar para la consecuci\u00f3n de los hitos y objetivos son susceptibles de revisi\u00f3n por la Autoridad de Control, la Intervenci\u00f3n General de la Administraci\u00f3n del Estado, por el Tribunal de Cuentas, por los Servicios de la Comisi\u00f3n Europea y por el Tribunal de Cuentas de la UE, se considera imprescindible que la autoevaluaci\u00f3n se lleve a cabo de forma recurrente, al menos una vez al a\u00f1o, y que el resultado de la misma forme parte de la documentaci\u00f3n que se incorpora al sistema. En \u00faltima instancia, constituye una referencia de acreditaci\u00f3n de buenas pr\u00e1cticas en la ejecuci\u00f3n de los proyectos y subproyectos que desarrollan los componentes del PRTR, por lo que a la entrada en vigor de la OM se realizar\u00e1 la primera autoevaluaci\u00f3n, adoptando en su caso las medidas necesarias para dotar de operatividad el modelo de gesti\u00f3n.<\/p>\n

ANEXO II.B.1<\/strong><\/p>\n

Test aspectos esenciales<\/strong><\/p>\n

\u00c1mbito evaluaci\u00f3n<\/em><\/p>\n

\u00d3rgano\/Entidad:<\/p>\n

Evaluador:<\/p>\n

Cargo:<\/p>\n

Fecha:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Aspectos esenciales (el incumplimiento requiere correcci\u00f3n inmediata)<\/strong><\/td>\nS\u00ed<\/strong><\/td>\nNo<\/strong><\/td>\nNo procede<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
A.\u2003\u00bfConsidera que tienen cubierta la funci\u00f3n de control de gesti\u00f3n\/auditor\u00eda interna?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
B.\u2003\u00bfAplica procedimientos para el seguimiento de hitos, objetivos y proyectos?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
C.\u2003\u00bfEn sus procesos de toma de decisiones, eval\u00faa de forma sistem\u00e1tica los principios:<\/td>\n\u2013<\/td>\n\u2013<\/td>\n\u2013<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003i.\u2003Impactos medioambientales no deseados (Do no significant harm, DNSH).<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003ii.\u2003Etiquetado digital y etiquetado verde.<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003iii.\u2003Conflicto de inter\u00e9s, fraude y corrupci\u00f3n.<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003iv\u2003 Prevenci\u00f3n doble financiaci\u00f3n.<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003v.\u2003R\u00e9gimen ayudas de Estado.<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003vi.\u2003Identificaci\u00f3n de beneficiarios, contratistas y subcontratistas.<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003vii\u2003 Comunicaci\u00f3n.<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

ANEXO II.B.2<\/strong><\/p>\n

Test control de gesti\u00f3n<\/strong><\/p>\n

An\u00e1lisis por \u00e1reas, grado de cumplimiento y riesgo<\/em><\/p>\n

\u00c1rea: Control de Gesti\u00f3n\/Auditor\u00eda Interna.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Pregunta<\/strong><\/td>\nGrado de cumplimiento<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
4<\/strong><\/td>\n3<\/strong><\/td>\n2<\/strong><\/td>\n1<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
1.\u2003\u00bfDispone de un servicio o recursos humanos espec\u00edficos?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2.\u2003\u00bfAplican procedimientos claramente definidos?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
3.\u2003\u00bfElaboran un Plan de Control y se eval\u00faa su ejecuci\u00f3n?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
4.\u2003\u00bfDocumentan los trabajos realizados y se elaboran informes del resultado?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
5.\u2003\u00bfSe elevan los resultados obtenidos a la Direcci\u00f3n o a los Responsables?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
6.\u2003\u00bfAnalizan la aplicaci\u00f3n de medidas correctoras?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
7.\u2003\u00bfHan elaborado un Plan de Control en relaci\u00f3n con el PRTR?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
8.\u2003\u00bfAsegura la aplicaci\u00f3n de medidas correctoras en el corto plazo?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
9.\u2003\u00bfRealizan trabajos de validaci\u00f3n espec\u00edficos sobre el Informe de Gesti\u00f3n?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
10.\u2003\u00bfCu\u00e1l es la valoraci\u00f3n del Control de Gesti\u00f3n por los auditores externos?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003Subtotal puntos.<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003\u2003Puntos totales.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003\u2003\u2003Puntos m\u00e1ximos.<\/td>\n40<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003\u2003\u2003\u2003Puntos relativos (puntos totales\/puntos m\u00e1ximos).<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Nota: 4 equivale al m\u00e1ximo cumplimiento, 1 al m\u00ednimo.<\/p>\n

ANEXO II.B.3<\/strong><\/p>\n

Test hitos y objetivos<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Pregunta<\/strong><\/td>\nGrado de cumplimiento<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
4<\/strong><\/td>\n3<\/strong><\/td>\n2<\/strong><\/td>\n1<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
1.\u2003\u00bfSe dispone de experiencia previa en gesti\u00f3n por objetivos?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2.\u2003\u00bfSe aplican procedimientos para gestionar los hitos y objetivos? (A estos efectos, se proporciona un cuestionario en el anexo III.A).<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
3.\u2003\u00bfSe ha recibido formaci\u00f3n para la gesti\u00f3n de hitos y objetivos?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
4.\u2003\u00bfSe dispone de recursos humanos espec\u00edficos para suministrar la informaci\u00f3n de hitos y objetivos en el Sistema de Informaci\u00f3n de Gesti\u00f3n y Seguimiento?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003Subtotal puntos.<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003\u2003Puntos totales.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003\u2003\u2003Puntos m\u00e1ximos.<\/td>\n16<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003\u2003\u2003\u2003Puntos relativos (puntos totales\/puntos m\u00e1ximos).<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Nota: 4 equivale al m\u00e1ximo cumplimiento, 1 al m\u00ednimo.<\/p>\n

ANEXO II.B.4<\/strong><\/p>\n

Test da\u00f1os medioambientales<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Pregunta<\/strong><\/td>\nGrado de cumplimiento<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
4<\/strong><\/td>\n3<\/strong><\/td>\n2<\/strong><\/td>\n1<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
1.\u2003\u00bfSe aplican procedimientos para valorar el cumplimiento del principio de \u00abno causar un perjuicio significativo\u00bb? (A estos efectos, se proporciona un modelo de lista de comprobaci\u00f3n o check-list anexo III.B).<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2.\u2003\u00bfSe dispone de recursos humanos espec\u00edficos para realizar esta tarea?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
3.\u2003\u00bfSe carece de incidencias previas en relaci\u00f3n con el cumplimiento del principio de \u00abno causar un perjuicio significativo\u00bb?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
4.\u2003\u00bfSe constata la realizaci\u00f3n del an\u00e1lisis sobre el cumplimiento del principio de \u00abno causar un perjuicio significativo\u00bb por todos los niveles de ejecuci\u00f3n?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003Subtotal puntos.<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003\u2003Puntos totales.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003\u2003\u2003Puntos m\u00e1ximos.<\/td>\n16<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003\u2003\u2003Puntos relativos (puntos totales\/puntos m\u00e1ximos).<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Nota: 4 equivale al m\u00e1ximo cumplimiento, 1 al m\u00ednimo.<\/p>\n

ANEXO II.B.5<\/strong><\/p>\n

Test conflicto de inter\u00e9s, prevenci\u00f3n del fraude y la corrupci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Pregunta<\/strong><\/td>\nGrado de cumplimiento<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
4<\/strong><\/td>\n3<\/strong><\/td>\n2<\/strong><\/td>\n1<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
1.\u2003\u00bfSe dispone de un \u00abPlan de medidas antifraude\u00bb que le permita a la entidad ejecutora o a la entidad decisora garantizar y declarar que, en su respectivo \u00e1mbito de actuaci\u00f3n, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y correcci\u00f3n del fraude, la corrupci\u00f3n y los conflictos de intereses?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2.\u2003\u00bfSe constata la existencia del correspondiente \u00abPlan de medidas antifraude\u00bb en todos los niveles de ejecuci\u00f3n?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Prevenci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n
3.\u2003\u00bfDispone de una declaraci\u00f3n, al m\u00e1s alto nivel, donde se comprometa a luchar contra el fraude?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
4.\u2003\u00bfSe realiza una autoevaluaci\u00f3n que identifique los riesgos espec\u00edficos, su impacto y la probabilidad de que ocurran y se revisa peri\u00f3dicamente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
5.\u2003\u00bfSe difunde un c\u00f3digo \u00e9tico y se informa sobre la pol\u00edtica de obsequios?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
6.\u2003\u00bfSe imparte formaci\u00f3n que promueva la \u00c9tica P\u00fablica y que facilite la detecci\u00f3n del fraude?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
7.\u2003\u00bfSe ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de intereses?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
8.\u2003\u00bfSe cumplimenta una declaraci\u00f3n de ausencia de conflicto de intereses por todos los intervinientes?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Detecci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n
9.\u2003\u00bfSe han definido indicadores de fraude o se\u00f1ales de alerta (banderas rojas) y se han comunicado al personal en posici\u00f3n de detectarlos?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
10.\u2003\u00bfSe utilizan herramientas de prospecci\u00f3n de datos o de puntuaci\u00f3n de riesgos?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
11.\u2003\u00bfExiste alg\u00fan cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
12.\u2003\u00bfSe dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y proponer medidas?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Correcci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n
13.\u2003\u00bfSe eval\u00faa la incidencia del fraude y se califica como sist\u00e9mico o puntual?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
14.\u2003\u00bfSe retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y financiados o a financiar por el MRR?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Persecuci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n
15.\u2003\u00bfSe comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad ejecutora, a la entidad decisora o a la Autoridad Responsable, seg\u00fan proceda?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
16.\u2003\u00bfSe denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las Autoridades P\u00fablicas nacionales o de la Uni\u00f3n Europea o ante la fiscal\u00eda y los tribunales competentes?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003Subtotal puntos.<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003\u2003Puntos totales.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003\u2003\u2003Puntos m\u00e1ximos.<\/td>\n64<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003\u2003\u2003Puntos relativos (puntos totales\/puntos m\u00e1ximos).<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Nota: 4 equivale al m\u00e1ximo cumplimiento, 1 al m\u00ednimo.<\/p>\n

ANEXO II.B.6<\/strong><\/p>\n

Test compatibilidad r\u00e9gimen de ayudas de estado y evitar doble financiaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Ayudas de Estado<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Pregunta<\/strong><\/td>\nGrado de cumplimiento<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
4<\/strong><\/td>\n3<\/strong><\/td>\n2<\/strong><\/td>\n1<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
1.\u2003\u00bfSe aplican procedimientos para valorar la necesidad de notificaci\u00f3n previa\/comunicaci\u00f3n de las ayudas a conceder en su \u00e1mbito y, en su caso, para realizar la oportuna notificaci\u00f3n previa\/comunicaci\u00f3n de manera que se garantice el respeto a la normativa comunitaria sobre Ayudas de Estado? (A estos efectos, se proporciona un modelo de lista de comprobaci\u00f3n o\u00a0check-list<\/em>).<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2.\u2003\u00bfSe dispone de recursos humanos espec\u00edficos para realizar esta tarea?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
3.\u2003\u00bfSe carece de antecedentes de riesgo en relaci\u00f3n con el cumplimiento d la normativa sobre Ayudas de Estado?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
4.\u2003\u00bfSe constata la realizaci\u00f3n del an\u00e1lisis sobre el respeto a la normativa de Ayudas de Estado por todos los niveles de ejecuci\u00f3n?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003Subtotal puntos.<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003\u2003Puntos totales.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003\u2003\u2003Puntos m\u00e1ximos.<\/td>\n16<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003\u2003\u2003\u2003Puntos relativos (puntos totales\/puntos m\u00e1ximos).<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Nota: 4 equivale al m\u00e1ximo cumplimiento, 1 al m\u00ednimo.<\/p>\n

Doble financiaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Pregunta<\/strong><\/td>\nGrado de cumplimiento<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
4<\/strong><\/td>\n3<\/strong><\/td>\n2<\/strong><\/td>\n1<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
1.\u2003\u00bfSe aplican procedimientos para valorar la posible existencia, en su \u00e1mbito de gesti\u00f3n, de doble financiaci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n del PRTR? (A estos efectos, se proporciona un modelo de lista de comprobaci\u00f3n o\u00a0check-list<\/em>).<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2.\u2003\u00bfSe dispone de recursos humanos espec\u00edficos para realizar esta tarea?.<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
3.\u00bfSe carece de incidencias previas en relaci\u00f3n con doble financiaci\u00f3n (en el marco del MRR o de cualquier otro fondo europeo)?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
4.\u00bfSe constata la realizaci\u00f3n del an\u00e1lisis sobre la posible existencia de doble financiaci\u00f3n por todos los niveles de ejecuci\u00f3n?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003Subtotal puntos.<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003\u2003Puntos totales.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003\u2003\u2003Puntos m\u00e1ximos.<\/td>\n16<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003\u2003\u2003Puntos relativos (puntos totales\/puntos m\u00e1ximos).<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Nota: 4 equivale al m\u00e1ximo cumplimiento, 1 al m\u00ednimo.<\/p>\n

Estimaci\u00f3n de riesgo: Tabla de valoraci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\u00c1rea<\/strong><\/td>\n(a) Puntos relativos<\/strong><\/td>\n(b) Factor de Ponderaci\u00f3n<\/strong><\/td>\n(c) Valor asignado<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Control de Gesti\u00f3n.<\/td>\n<\/td>\n18 %<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Hitos y Objetivos.<\/td>\n<\/td>\n34 %<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Da\u00f1os Medioambientales.<\/td>\n<\/td>\n12 %<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Conflicto de Inter\u00e9s, Prevenci\u00f3n del Fraude y la Corrupci\u00f3n.<\/td>\n<\/td>\n12 %<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Compatibilidad R\u00e9gimen de Ayudas de Estado.<\/td>\n<\/td>\n1 2%<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Evitar Doble Financiaci\u00f3n.<\/td>\n<\/td>\n12 %<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u2003Total.<\/td>\n\u00a0N\/A<\/td>\n100 %<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Nota: Valores de referencia.<\/p>\n\n\n\n\n\n
Riesgo bajo:<\/td>\nTotal Valor asignado \u226590<\/td>\n<\/tr>\n
Riesgo medio:<\/td>\nTotal Valor asignado \u226580<\/td>\n<\/tr>\n
Riesgo alto:<\/td>\nTotal Valor asignado \u226570<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

El Total Valor asignado se calcula sumando el valor asignado (c) de cada \u00e1rea, que se obtiene multiplicando los puntos relativos (a), obtenidos en el test correspondiente, por el factor de ponderaci\u00f3n (b).<\/p>\n

ANEXO III<\/strong><\/p>\n

Referencias principios y criterios de gesti\u00f3n<\/strong><\/p>\n

\u00cdndice<\/p>\n

A.\u2003Gesti\u00f3n de hitos y objetivos.<\/p>\n

B.\u2003An\u00e1lisis de riesgo sobre impactos medioambientales no deseados (DNSH).<\/p>\n

C.\u2003Conflicto de inter\u00e9s, prevenci\u00f3n de fraude y corrupci\u00f3n.<\/p>\n

D.R\u00e9gimen de ayudas de Estado y evitar la doble financiaci\u00f3n.<\/p>\n

ANEXO III.A<\/strong><\/p>\n

Referencia gesti\u00f3n de hitos y objetivos<\/strong><\/p>\n

Links a las Gu\u00edas de la Comisi\u00f3n relativas a los Cuestionarios para la Gesti\u00f3n de Hitos y Objetivos:<\/p>\n

https:\/\/ec.europa.eu\/info\/files\/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en.<\/p>\n

https:\/\/ec.europa.eu\/info\/files\/commission-staff-working-document-draft-template-recovery-and-resilience-plans_en.<\/p>\n

Cuestionario: Gesti\u00f3n de hitos y objetivos. Definici\u00f3n de Proyectos y Subproyectos<\/em><\/p>\n

Responsable: Entidad ejecutora (\u00d3rgano gestor)<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Definici\u00f3n de proyectos y subproyectos<\/strong><\/td>\nS\u00ed<\/strong><\/td>\nNo<\/strong><\/td>\nNo aplica<\/strong><\/td>\nComentarios<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
1<\/td>\n\u00bfLa Entidad ejecutora de cada Proyecto\/Subproyecto ha sido identificada? (la Entidad ejecutora del Proyecto puede coincidir con la Entidad decisora de la Medida en que se integra).<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2<\/td>\n\u00bfEl \u00d3rgano gestor de cada Proyecto\/Subproyecto ha sido identificado? (si la Entidad ejecutora es la Entidad decisora de la Medida, el \u00d3rgano gestor del Proyecto puede coincidir con el \u00d3rgano responsable de la Medida).<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
3<\/td>\n\u00bfSe han identificado los usuarios que tendr\u00e1n acceso a la informaci\u00f3n del Proyecto\/Subproyecto en la herramienta inform\u00e1tica y con qu\u00e9 roles (permisos)?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
4<\/td>\n\u00bfLos hitos y objetivos Cr\u00edticos de los Proyectos definidos cubren todo el espectro de los hitos y objetivos CID de la Medida?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
5<\/td>\n\u00bfLos hitos y objetivos No Cr\u00edticos de los Proyectos definidos cubren todo el espectro de los hitos y objetivos OA de la Medida?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
6<\/td>\n\u00bfTodo hito u objetivo Cr\u00edtico de Proyecto est\u00e1 vinculado a un hito u objetivo CID?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
7<\/td>\n\u00bfLos hitos y objetivos Cr\u00edticos del Subproyecto est\u00e1n vinculados al correspondiente hito u objetivo Cr\u00edtico del Proyecto o Subproyecto en el que se integran?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
8<\/td>\n\u00bfLos hitos y objetivos No Cr\u00edticos del Subproyecto est\u00e1n vinculados al correspondiente hito u objetivo No Cr\u00edtico del Proyecto o Subproyecto en el que se integran?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
9<\/td>\n\u00bfSe han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificaci\u00f3n de los hitos y objetivos Cr\u00edticos y No Cr\u00edticos del Proyecto\/Subproyecto?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
10<\/td>\n\u00bfEl coste estimado (cifras anuales) de la Medida ha sido distribuido entre los Proyectos\/Subproyectos definidos?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
11<\/td>\nSi la Medida contribuye a la transici\u00f3n ecol\u00f3gica (climate tagging) y tiene asociado un \u00fanico campo de intervenci\u00f3n \u00bfse ha comprobado que el Proyecto\/Subproyecto tiene asociado el campo de intervenci\u00f3n?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
12<\/td>\nSi la Medida contribuye a la transici\u00f3n ecol\u00f3gica (climate tagging) y tiene asociado m\u00e1s de un campo de intervenci\u00f3n \u00bfse ha asignado al Proyecto\/Subproyecto la\/s submedida\/s que le corresponden?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
13<\/td>\nSi la Medida contribuye a la transici\u00f3n digital (digital tagging) y tiene asociado un \u00fanico campo de intervenci\u00f3n \u00bfse ha comprobado que el Proyecto\/Subproyecto tiene asociado el campo de intervenci\u00f3n?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
14<\/td>\nSi la Medida contribuye a la transici\u00f3n digital (digital tagging) y tiene asociado m\u00e1s de un campo de intervenci\u00f3n \u00bfse ha asignado al Proyecto\/Subproyecto la\/s submedida\/s que le corresponden?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
15<\/td>\nEn caso de que para la ejecuci\u00f3n del Proyecto sea necesario disponer de alg\u00fan elemento que se obtiene al ejecutar otro Proyecto, \u00bfse ha detallado el Proyecto y el elemento del que se depende y en qu\u00e9 semestre se requiere su disponibilidad?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
16<\/td>\n\u00bfLa definici\u00f3n del Proyecto ha sido validada por \u00d3rgano responsable de la Medida en la que se integra? \/ \u00bfLa definici\u00f3n del Subproyecto ha sido validada por \u00d3rgano gestor del Proyecto\/Subproyecto en el que se integra?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
17<\/td>\n\u00bfSe ha coordinado con la Autoridad responsable la definici\u00f3n del Proyecto\/Subproyecto?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
18<\/td>\n\u00bfSe ha cerrado en la herramienta inform\u00e1tica la definici\u00f3n del Proyecto\/Subproyecto?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Cuestionario: Gesti\u00f3n de hitos y objetivos. Planificaci\u00f3n Anual de Proyectos y Subproyectos<\/em><\/p>\n

Responsable: Entidad ejecutora (\u00d3rgano gestor)<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\u00a0Planificaci\u00f3n anual de proyectos<\/strong><\/td>\nS\u00ed<\/strong><\/td>\nNo<\/strong><\/td>\nNo aplica<\/strong><\/td>\nComentarios<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
1<\/td>\n\u00bfSe han definido hitos y objetivos No Cr\u00edticos adicionales en el periodo de planificaci\u00f3n para una adecuada gesti\u00f3n de riesgos (adopci\u00f3n de acciones preventivas o correctivas) de eventuales incumplimientos de los hitos y objetivos Cr\u00edticos?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2<\/td>\n\u00bfSe han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificaci\u00f3n de cada hito u objetivo No Cr\u00edtico adicional?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
3<\/td>\n\u00bfLa descomposici\u00f3n en L\u00edneas de acci\u00f3n (Actuaciones, Actividades y Tareas) durante el periodo de planificaci\u00f3n permite una adecuada gesti\u00f3n y seguimiento del Proyecto\/Subproyecto?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
4<\/td>\n\u00bfCada L\u00ednea de acci\u00f3n tiene definido, al menos, un hito u objetivo?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
5<\/td>\n\u00bfLos hitos y objetivos definidos para las L\u00edneas de acci\u00f3n cubren todo el espectro de los hitos y objetivos Cr\u00edticos y No Cr\u00edticos del Proyecto\/Subproyecto?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
6<\/td>\n\u00bfCada hito y objetivo de las L\u00edneas de acci\u00f3n est\u00e1 vinculado a un hito u objetivo del nivel superior (los de Tareas a Actividad, los de Actividades a Actuaci\u00f3n y los de Actuaciones a Proyecto o Subproyecto)?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
7<\/td>\n\u00bfSe han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificaci\u00f3n de cada hito u objetivo de las L\u00edneas de acci\u00f3n?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
8<\/td>\nEn caso de que, durante el periodo de planificaci\u00f3n, el Proyecto\/Subproyecto incluya un instrumento jur\u00eddico con el que se transfieran recursos econ\u00f3micos, \u00bfse ha planificado una Actuaci\u00f3n para su tramitaci\u00f3n?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
9<\/td>\nEn las Actuaciones planificadas para tramitar un instrumento jur\u00eddico con el que se transfieran recursos econ\u00f3micos, \u00bfse han establecido hitos de gesti\u00f3n que permitan aplicar los procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH y de la normativa sobre Ayudas de Estado; y para la prevenci\u00f3n de conflicto de intereses, de fraude, de corrupci\u00f3n y de doble financiaci\u00f3n?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
10<\/td>\nEn las Actuaciones relativas a un instrumento jur\u00eddico con el que se transfieren recursos econ\u00f3micos, \u00bfse han establecido hitos de gesti\u00f3n que permitan la incorporaci\u00f3n de la informaci\u00f3n de contratistas, subcontratistas y beneficiarios \u00faltimos de los fondos?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
11<\/td>\n\u00bfSe ha distribuido el coste estimado del Proyecto\/Subproyecto en las Actuaciones relativas a un instrumento jur\u00eddico con el que se transfieren recursos econ\u00f3micos (cifras anuales)?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
12<\/td>\nEn caso de ejercicios con presupuesto aprobado, \u00bfse ha asignado el importe\/s presupuestado\/s (cifras trimestrales) y la\/s aplicaciones presupuestaria\/s de cada Actuaci\u00f3n con la que se transfieren recursos econ\u00f3micos?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
13<\/td>\nPara los ejercicios en los que no se dispone de presupuesto aprobado, \u00bfse ha asignado el importe de presupuesto previsto (cifras anuales) de todo el horizonte temporal del Proyecto\/Subproyecto?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
14<\/td>\nEn caso de que el Proyecto\/Subproyecto contribuya a la transici\u00f3n ecol\u00f3gica o digital y tenga asignada asociada m\u00e1s de un campo de intervenci\u00f3n, \u00bfse ha asignado la Submedida correspondiente a cada Actuaci\u00f3n?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
15<\/td>\nEn caso de que para la ejecuci\u00f3n de determinada L\u00ednea de acci\u00f3n sea necesario disponer de alg\u00fan elemento que se obtiene al ejecutar otra L\u00ednea de acci\u00f3n del propio Proyecto\/Subproyecto o de otro, \u00bfse ha detallado la L\u00ednea de acci\u00f3n y el elemento del que depende y el trimestre en el que se requiere su disponibilidad?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
16<\/td>\n\u00bfLa planificaci\u00f3n anual del Proyecto ha sido validada por \u00d3rgano responsable de la Medida en la que se integra? \/ \u00bfLa planificaci\u00f3n anual del Subproyecto ha sido validada por \u00d3rgano gestor del Proyecto\/Subproyecto en el que se integra?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
17<\/td>\n\u00bfLa planificaci\u00f3n anual del Proyecto ha sido coordinada con la Autoridad responsable?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
18<\/td>\n\u00bfSe ha cerrado en la herramienta inform\u00e1tica la planificaci\u00f3n anual del Proyecto?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Cuestionario: Gesti\u00f3n de hitos y objetivos. Ejecuci\u00f3n de L\u00edneas de acci\u00f3n<\/em><\/p>\n

Responsable: Entidad ejecutora (\u00d3rgano gestor)<\/p>\n

Ejecuci\u00f3n de l\u00edneas de acci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\u00a0<\/strong><\/td>\nSeguimiento mensual de l\u00edneas de acci\u00f3n<\/strong><\/td>\nS\u00ed<\/strong><\/td>\nNo<\/strong><\/td>\nNo aplica<\/strong><\/td>\nComentarios<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
1<\/td>\n\u00bfSe ha registrado en la herramienta inform\u00e1tica el progreso de los indicadores de las L\u00edneas de acci\u00f3n de menor nivel y se ha incorporado la informaci\u00f3n acreditativa conforme a los mecanismos de verificaci\u00f3n del mes correspondiente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2<\/td>\n\u00bfEl registro del progreso de los indicadores y de la informaci\u00f3n acreditativa se ha realizado en el plazo establecido?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
3<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que los indicadores y mecanismos de verificaci\u00f3n de las L\u00edneas de acci\u00f3n de niveles superiores agregan la informaci\u00f3n de progreso correctamente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
4<\/td>\n\u00bfHa sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que los indicadores y mecanismos de verificaci\u00f3n de las L\u00edneas de acci\u00f3n de niveles superiores agregaran la informaci\u00f3n de progreso?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
5<\/td>\n\u00bfSe ha registrado en la herramienta inform\u00e1tica los importes del comprometido y\/o ejecutado de las Actuaciones en el mes correspondiente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
6<\/td>\n\u00bfEl registro del comprometido y\/o ejecutado se ha realizado en el plazo establecido?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
7<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que los niveles superiores agregan la informaci\u00f3n del comprometido y\/o ejecutado correctamente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
8<\/td>\n\u00bfHa sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que los niveles superiores agregaran la informaci\u00f3n del comprometido y\/o ejecutado?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
9<\/td>\n\u00bfSe han calculado en la herramienta inform\u00e1tica los importes comprometidos\/ejecutados que contribuyen a la transici\u00f3n ecol\u00f3gica en las Actuaciones correspondientes?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
10<\/td>\n\u00bfEl registro de los importes que contribuyen a la transici\u00f3n ecol\u00f3gica se ha realizado en el plazo establecido?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
11<\/td>\n\u00bfHa sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que los niveles superiores agregaran la informaci\u00f3n de contribuci\u00f3n a la transici\u00f3n ecol\u00f3gica?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
12<\/td>\n\u00bf Se han calculado en la herramienta inform\u00e1tica los importes comprometidos\/ejecutados que contribuyen la transici\u00f3n digital en las Actuaciones correspondientes?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
13<\/td>\n\u00bfEl registro de los importes que contribuyen la transici\u00f3n digital se ha realizado en el plazo establecido?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
14<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que los niveles superiores agregan la informaci\u00f3n de contribuci\u00f3n a la transici\u00f3n digital correctamente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
15<\/td>\n\u00bfHa sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que los niveles superiores agregaran la informaci\u00f3n de contribuci\u00f3n a la transici\u00f3n digital?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
16<\/td>\n\u00bfEn los casos en los que existe desviaci\u00f3n entre la informaci\u00f3n de progreso\/ejecuci\u00f3n y la planificada, se han identificado los riesgos y las propuestas de acciones correctoras y se han registrado en la herramienta inform\u00e1tica?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\u00a0<\/strong><\/td>\nPrevisiones trimestrales de l\u00edneas de acci\u00f3n<\/strong><\/td>\nS\u00ed<\/strong><\/td>\nNo<\/strong><\/td>\nNo aplica<\/strong><\/td>\nComentarios<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
17<\/td>\n\u00bfSe ha registrado en la herramienta inform\u00e1tica la previsi\u00f3n de los tres trimestres siguientes del progreso de los indicadores de las L\u00edneas de acci\u00f3n de menor nivel?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
18<\/td>\n\u00bfEl registro de la previsi\u00f3n de progreso de los indicadores se ha realizado en el plazo establecido?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
19<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que los indicadores de las L\u00edneas de acci\u00f3n de niveles superiores agregan la informaci\u00f3n de previsi\u00f3n correctamente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
20<\/td>\n\u00bfHa sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que los indicadores de las L\u00edneas de acci\u00f3n de niveles superiores agregaran la informaci\u00f3n de previsi\u00f3n?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
21<\/td>\n\u00bfSe ha registrado en la herramienta inform\u00e1tica la previsi\u00f3n de los tres trimestres siguientes de los comprometidos\/ejecutados en las Actuaciones correspondientes?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
22<\/td>\n\u00bfEl registro de la previsi\u00f3n de los comprometidos\/ejecutados se ha realizado en el plazo establecido?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
23<\/td>\n\u00bfSe ha calculado en la herramienta inform\u00e1tica la previsi\u00f3n de los tres trimestres siguientes de los importes comprometidos\/ejecutados que contribuyen la transici\u00f3n ecol\u00f3gica en las Actuaciones correspondientes?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
24<\/td>\n\u00bfSe ha calculado en la herramienta inform\u00e1tica la previsi\u00f3n de los tres trimestres siguientes de los importes comprometidos\/ejecutados que contribuyen a la transici\u00f3n digital en las actuaciones correspondientes?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
25<\/td>\nEn los casos en los que existe desviaci\u00f3n entre la informaci\u00f3n de la previsi\u00f3n y la planificada \u00bfse han identificado los riesgos y propuestas de acciones preventivas y\/o correctoras y se han registrado en la herramienta inform\u00e1tica?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
\u00a0<\/strong><\/td>\nCumplimiento HyO de l\u00edneas de acci\u00f3n<\/strong><\/td>\nS\u00ed<\/strong><\/td>\nNo<\/strong><\/td>\nNo aplica<\/strong><\/td>\nComentarios<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
26<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que se ha registrado en la herramienta el valor\/estado final del indicador del hito u objetivo cumplido y que toda la informaci\u00f3n acreditativa del mecanismo de verificaci\u00f3n y de ejecuci\u00f3n presupuestaria (incluyendo, en su caso, los importes de contribuci\u00f3n a la transici\u00f3n ecol\u00f3gica y\/o digital) asociada al mismo ha sido incorporada?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
27<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que se han llevado a cabo los procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH y de la normativa sobre Ayudas de Estado; y para la prevenci\u00f3n de conflicto de intereses, de fraude, de corrupci\u00f3n y de doble financiaci\u00f3n asociados al hito u objetivo cumplido y que existe el correspondiente registro en la herramienta inform\u00e1tica?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
28<\/td>\n\u00bfEl hito u objetivo cumplido ha sido marcado en la herramienta inform\u00e1tica como finalizado (esta acci\u00f3n requiere firma electr\u00f3nica)?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Cuestionario: Gesti\u00f3n de hitos y objetivos. Ejecuci\u00f3n de Subproyectos (HyO cr\u00edticos y no cr\u00edticos)<\/em><\/p>\n

Responsable: Entidad ejecutora (\u00d3rgano gestor de Subproyecto)<\/p>\n

Ejecuci\u00f3n de subproyectos<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\u00a0<\/strong><\/td>\nSeguimiento mensual HyO cr\u00edticos y no cr\u00edticos<\/strong><\/td>\nS\u00ed<\/strong><\/td>\nNo<\/strong><\/td>\nNo aplica<\/strong><\/td>\nComentarios<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
1<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que se ha registrado en la herramienta inform\u00e1tica el progreso de los indicadores de los niveles inmediatamente inferiores que integran el Subproyecto y se ha incorporado la informaci\u00f3n acreditativa conforme a los mecanismos de verificaci\u00f3n del mes correspondiente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que los indicadores y mecanismos de verificaci\u00f3n de los hitos y objetivos Cr\u00edticos y No cr\u00edticos se ha agregado correctamente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
3<\/td>\n\u00bfHa sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que los indicadores y mecanismos de verificaci\u00f3n de los hitos y objetivos Cr\u00edticos y No cr\u00edticos hayan agregado la informaci\u00f3n?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
4<\/td>\nEn el caso de que no se hayan definido niveles inferiores, \u00bfse ha registrado en la herramienta inform\u00e1tica el progreso de los indicadores de los hitos y objetivos Cr\u00edticos y No cr\u00edticos y se ha incorporado la informaci\u00f3n acreditativa conforme a los mecanismos de verificaci\u00f3n del mes correspondiente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
5<\/td>\n\u00bfEl registro del progreso de los indicadores y de la informaci\u00f3n acreditativa se ha realizado en el plazo establecido?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
6<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que se han registrado en la herramienta inform\u00e1tica los importes comprometidos\/ejecutados de las Actuaciones que integran el Subproyecto en el mes correspondiente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
7<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que los importes comprometidos\/ejecutados del Subproyecto se han agregado correctamente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
8<\/td>\n\u00bfHa sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que el Subproyecto haya agregado los importes comprometidos\/ejecutados?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
9<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que los importes que contribuyen a la transici\u00f3n ecol\u00f3gica del Subproyecto se han agregado correctamente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
10<\/td>\n\u00bfHa sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que el Subproyecto haya agregado la informaci\u00f3n de los importes que contribuyen a la transici\u00f3n ecol\u00f3gica?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
11<\/td>\nEn su caso, \u00bfse ha comprobado que los importes que contribuyen la transici\u00f3n digital del Subproyecto se ha agregado correctamente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
12<\/td>\nEn su caso, \u00bfha sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que el Subproyecto haya agregado la informaci\u00f3n importes que contribuyen la transici\u00f3n digital?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
13<\/td>\nEn su caso, \u00bfse han revisado los riesgos identificados para las L\u00edneas de acci\u00f3n y las propuestas de acciones correctoras ?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
14<\/td>\nEn los casos en los que existe desviaci\u00f3n entre la informaci\u00f3n de progreso\/ejecuci\u00f3n del Subproyecto y la planificada, \u00bfse han identificado los riesgos y las acciones correctoras y se han registrado en la herramienta inform\u00e1tica?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
15<\/td>\n\u00bfSe ha generado en la herramienta el Informe de Seguimiento mensual?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Previsiones trimestrales HyO cr\u00edticos y no cr\u00edticos<\/strong><\/td>\nS\u00ed<\/strong><\/td>\nNo<\/strong><\/td>\nNo aplica<\/strong><\/td>\nComentarios<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
16<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que se ha registrado en la herramienta inform\u00e1tica la previsi\u00f3n de los tres trimestres siguientes del progreso de los indicadores de los niveles inmediatamente inferiores que integran el Subproyecto?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
17<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que los indicadores de los hitos y objetivos Cr\u00edticos y No cr\u00edticos agregan la informaci\u00f3n de previsi\u00f3n correctamente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
18<\/td>\n\u00bfHa sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que los hitos y objetivos Cr\u00edticos y No cr\u00edticos hayan agregado la informaci\u00f3n de previsiones?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
19<\/td>\nEn el caso de que no se hayan definido niveles inferiores \u00bfse ha registrado en la herramienta inform\u00e1tica la previsi\u00f3n de los tres trimestres siguientes del progreso de los indicadores de los hitos y objetivos Cr\u00edticos y No cr\u00edticos?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
20<\/td>\n\u00bfEl registro de la previsi\u00f3n de progreso de los indicadores se ha realizado en el plazo establecido?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
21<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que se ha registrado en la herramienta inform\u00e1tica la previsi\u00f3n de los tres trimestres siguientes de los comprometidos\/ejecutados en las Actuaciones correspondientes?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
22<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que el Subproyecto agrega la informaci\u00f3n de previsi\u00f3n de los comprometidos\/ejecutados correctamente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
23<\/td>\n\u00bfHa sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que el Subproyecto haya agregado la informaci\u00f3n de los comprometidos\/ejecutados?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
24<\/td>\nEn su caso, \u00bfse ha comprobado que el Subproyecto agrega la informaci\u00f3n de previsiones de contribuci\u00f3n a la transici\u00f3n ecol\u00f3gica correctamente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
25<\/td>\nEn su caso, \u00bfha sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que el Subproyecto haya agregado la informaci\u00f3n de previsiones de contribuci\u00f3n a la transici\u00f3n ecol\u00f3gica?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
26<\/td>\nEn su caso, \u00bfse ha comprobado que el Subproyecto agrega la informaci\u00f3n de previsiones de contribuci\u00f3n a la transici\u00f3n digital correctamente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
27<\/td>\nEn su caso, \u00bfha sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que el Subproyecto haya agregado la informaci\u00f3n de previsiones de contribuci\u00f3n a la transici\u00f3n digital?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
28<\/td>\nEn su caso, \u00bfse han revisado los riesgos identificados para las L\u00edneas de acci\u00f3n o para otros Subproyectos integrados en el Subproyecto y sus propuestas de acciones preventivas y correctoras ?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
29<\/td>\nEn los casos en los que existe desviaci\u00f3n entre la informaci\u00f3n de previsi\u00f3n del Subproyecto y la planificada, \u00bfse han identificado los riesgos y las acciones preventivas y correctoras y se han registrado en la herramienta inform\u00e1tica?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
30<\/td>\nEn caso de que las eventuales desviaciones tengan impacto en los ejercicios futuros \u00bfse ha registrado una previsi\u00f3n de presupuesto de ejercicios futuros que lo refleje?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
31<\/td>\n\u00bfSe ha generado en la herramienta el Informe de Previsiones y ha sido firmado electr\u00f3nicamente por el \u00d3rgano gestor del Subproyecto?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
32<\/td>\n\u00bfSe ha cerrado en la herramienta la previsi\u00f3n de los tres trimestres siguientes del Subproyecto?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\u00a0<\/strong><\/td>\nCumplimiento HyO cr\u00edticos y no cr\u00edticos<\/strong><\/td>\nS\u00ed<\/strong><\/td>\nNo<\/strong><\/td>\nNo aplica<\/strong><\/td>\nComentarios<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
33<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que se han registrado en la herramienta los valores\/estados finales de los indicadores de los hitos y objetivos Cr\u00edticos y No Cr\u00edticos del semestre y que toda la informaci\u00f3n acreditativa de los mecanismos de verificaci\u00f3n y de ejecuci\u00f3n presupuestaria (incluyendo, en su caso, los importes de contribuci\u00f3n a la transici\u00f3n ecol\u00f3gica y\/o digital) asociada al mismo ha sido incorporada?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
34<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que se han llevado a cabo los procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH y de la normativa sobre Ayudas de Estado; y para la prevenci\u00f3n de conflicto de intereses, de fraude, de corrupci\u00f3n y de doble financiaci\u00f3n asociados a los hitos y objetivos Cr\u00edticos y No Cr\u00edticos del semestre y que existe el correspondiente registro en la herramienta inform\u00e1tica?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
35<\/td>\n\u00bfLos hitos y objetivos Cr\u00edticos y No Cr\u00edticos del semestre han sido marcados en la herramienta inform\u00e1tica como finalizados?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
36<\/td>\n\u00bfSe han generado en la herramienta las Certificados de Cumplimiento de los hitos y objetivos Cr\u00edticos y No Cr\u00edticos del semestre y han sido firmadas electr\u00f3nicamente por el \u00d3rgano gestor del Subproyecto?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
37<\/td>\n\u00bfSe ha generado en la herramienta el Informe de Gesti\u00f3n del semestre correspondiente y ha sido firmado electr\u00f3nicamente por el \u00d3rgano gestor del Subproyecto?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
38<\/td>\n\u00bfSe ha cerrado en la herramienta reporte semestral del Subproyecto?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Cuestionario: Gesti\u00f3n de hitos y objetivos. Ejecuci\u00f3n de Proyectos (HyO cr\u00edticos y no cr\u00edticos)<\/em><\/p>\n

Responsable: Entidad ejecutora (\u00d3rgano gestor de Proyecto)<\/p>\n

Ejecuci\u00f3n de proyectos<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\u00a0<\/strong><\/td>\nSeguimiento mensual HyO cr\u00edticos y no cr\u00edticos<\/strong><\/td>\nS\u00ed<\/strong><\/td>\nNo<\/strong><\/td>\nNo aplica<\/strong><\/td>\nComentarios<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
1<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que se ha registrado en la herramienta inform\u00e1tica el progreso de los indicadores de los niveles inmediatamente inferiores que integran el Proyecto y se ha incorporado la informaci\u00f3n acreditativa conforme a los mecanismos de verificaci\u00f3n del mes correspondiente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que los indicadores y mecanismos de verificaci\u00f3n de los hitos y objetivos Cr\u00edticos y No cr\u00edticos se ha agregado correctamente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
3<\/td>\n\u00bfHa sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que los indicadores y mecanismos de verificaci\u00f3n de los hitos y objetivos Cr\u00edticos y No cr\u00edticos hayan agregado la informaci\u00f3n?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
4<\/td>\nEn el caso de que no se hayan definido niveles inferiores, \u00bfse ha registrado en la herramienta inform\u00e1tica el progreso de los indicadores de los hitos y objetivos Cr\u00edticos y No cr\u00edticos y se ha incorporado la informaci\u00f3n acreditativa conforme a los mecanismos de verificaci\u00f3n del mes correspondiente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
5<\/td>\n\u00bfEl registro del progreso de los indicadores y de la informaci\u00f3n acreditativa se ha realizado en el plazo establecido?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
6<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que se ha registrado en la herramienta inform\u00e1tica los importes comprometidos\/ejecutados de las Actuaciones que integran el Proyecto en el mes correspondiente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
7<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que los importes comprometidos\/ejecutados del Proyecto se ha agregado correctamente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
8<\/td>\n\u00bfHa sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que el Proyecto haya agregado los importes comprometidos\/ejecutados?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
9<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que los importes que contribuyen la transici\u00f3n ecol\u00f3gica del Proyecto se ha agregado correctamente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
10<\/td>\n\u00bfHa sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que el Proyecto haya agregado la informaci\u00f3n importes que contribuyen la transici\u00f3n ecol\u00f3gica?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
11<\/td>\nEn su caso, \u00bfse ha comprobado que los importes que contribuyen la transici\u00f3n digital del Proyecto se ha agregado correctamente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
12<\/td>\nEn su caso, \u00bfha sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que el Proyecto haya agregado la informaci\u00f3n importes que contribuyen la transici\u00f3n digital?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
13<\/td>\nEn su caso, \u00bfse han revisado los riesgos identificados para las L\u00edneas de acci\u00f3n o para los Subproyectos que integran el Proyecto y sus propuestas de acciones correctoras?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
14<\/td>\nEn los casos en los que existe desviaci\u00f3n entre la informaci\u00f3n de progreso\/ejecuci\u00f3n del Proyecto y la planificada, \u00bfse han identificado los riesgos y las acciones correctoras y se han registrado en la herramienta inform\u00e1tica?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
15<\/td>\n\u00bfSe ha generado en la herramienta el Informe de Seguimiento mensual?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\u00a0Previsiones trimestrales HyO cr\u00edticos y no cr\u00edticos<\/strong><\/td>\nS\u00ed<\/strong><\/td>\nNo<\/strong><\/td>\nNo aplica<\/strong><\/td>\nComentarios<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
\u00a016<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que se ha registrado en la herramienta inform\u00e1tica la previsi\u00f3n de los tres trimestres siguientes del progreso de los indicadores de los niveles inmediatamente inferiores que integran el Proyecto?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a017<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que los indicadores de los hitos y objetivos Cr\u00edticos y No cr\u00edticos agregan la informaci\u00f3n de previsi\u00f3n correctamente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a018<\/td>\n\u00bfHa sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que los hitos y objetivos Cr\u00edticos y No cr\u00edticos hayan agregado la informaci\u00f3n de previsiones?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a019<\/td>\nEn el caso de que no se hayan definido niveles inferiores, \u00bfse ha registrado en la herramienta inform\u00e1tica la previsi\u00f3n de los tres trimestres siguientes del progreso de los indicadores de los hitos y objetivos Cr\u00edticos y No cr\u00edticos?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a020<\/td>\n\u00bfEl registro de la previsi\u00f3n de progreso de los indicadores se ha realizado en el plazo establecido?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a021<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que se ha registrado en la herramienta inform\u00e1tica la previsi\u00f3n de los tres trimestres de los comprometidos\/ejecutados en las Actuaciones correspondientes?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a022<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que el Proyecto agrega la informaci\u00f3n de previsi\u00f3n de los comprometidos\/ejecutados correctamente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a023<\/td>\n\u00bfHa sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que el Proyecto haya agregado la informaci\u00f3n de previsi\u00f3n de los comprometidos\/ejecutados?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a024<\/td>\nEn su caso, \u00bfse ha comprobado que el Proyecto agrega la informaci\u00f3n de previsiones de contribuci\u00f3n a la transici\u00f3n ecol\u00f3gica correctamente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a025<\/td>\nEn su caso, \u00bfha sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que el Proyecto haya agregado la informaci\u00f3n de previsiones de contribuci\u00f3n a la transici\u00f3n ecol\u00f3gica?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a026<\/td>\nEn su caso, \u00bfse ha comprobado que el Proyecto agrega la informaci\u00f3n de previsiones de contribuci\u00f3n a la transici\u00f3n digital correctamente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a027<\/td>\nEn su caso, \u00bfha sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que el Proyecto haya agregado la informaci\u00f3n de previsiones de contribuci\u00f3n a la transici\u00f3n digital?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a028<\/td>\nEn su caso, \u00bfse han revisado los riesgos identificados para las L\u00edneas de acci\u00f3n y para Subproyectos y las propuestas de acciones preventivas y correctoras?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a029<\/td>\nEn los casos en los que existe desviaci\u00f3n entre la informaci\u00f3n de previsi\u00f3n del Proyecto y la planificada, \u00bfse han identificado los riesgos y las acciones preventivas y correctoras y se han registrado en la herramienta inform\u00e1tica?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
30<\/td>\nEn caso de que las eventuales desviaciones tengan impacto en los ejercicios futuros \u00bfse ha registrado una previsi\u00f3n de presupuesto de ejercicios futuros que lo recoja?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a031<\/td>\n\u00bfSe ha generado en la herramienta el Informe de Previsiones y ha sido firmado electr\u00f3nicamente por el \u00d3rgano gestor del Proyecto?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a032<\/td>\n\u00bfSe ha cerrado en la herramienta la previsi\u00f3n de los tres trimestres siguientes del Proyecto?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\u00a0<\/strong><\/td>\nCumplimiento HyO cr\u00edticos y no cr\u00edticos<\/strong><\/td>\nS\u00ed<\/strong><\/td>\nNo<\/strong><\/td>\nNo aplica<\/strong><\/td>\nComentarios<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
33<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que se han registrado en la herramienta los valores\/estados finales de los indicador de los hitos y objetivos Cr\u00edticos y No Cr\u00edticos del semestre y que toda la informaci\u00f3n acreditativa de los mecanismos de verificaci\u00f3n y de ejecuci\u00f3n presupuestaria incluyendo, en su caso, los importes de contribuci\u00f3n a la transici\u00f3n ecol\u00f3gica y\/o digital) asociada al mismo ha sido incorporada?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
34<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que se han llevado a cabo los procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH y de la normativa sobre Ayudas de Estado; y para la prevenci\u00f3n de conflicto de intereses, de fraude, de corrupci\u00f3n y de doble financiaci\u00f3n asociados a los hitos y objetivos Cr\u00edticos y No Cr\u00edticos del semestre y que existe el correspondiente registro en la herramienta inform\u00e1tica?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
35<\/td>\n\u00bfLos hitos y objetivos Cr\u00edticos y No Cr\u00edticos del semestre han sido marcados en la herramienta inform\u00e1tica como finalizados<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
36<\/td>\n\u00bfSe han generado en la herramienta las Certificados de Cumplimiento de los hitos y objetivos Cr\u00edticos y No Cr\u00edticos del semestre y han sido firmadas electr\u00f3nicamente por el \u00d3rgano gestor del Proyecto?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
37<\/td>\n\u00bfSe ha generado en la herramienta el Informe de Gesti\u00f3n del semestre correspondiente y ha sido firmado electr\u00f3nicamente por el \u00d3rgano gestor del Proyecto?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
38<\/td>\n\u00bfSe ha cerrado en la herramienta reporte semestral del Proyecto?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Cuestionario: Gesti\u00f3n de hitos y objetivos. Ejecuci\u00f3n de Medidas (HyO CID y OA)<\/em><\/p>\n

Responsable: Entidad decisora (\u00d3rgano responsable de Medida)<\/p>\n

Ejecuci\u00f3n de medidas<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\u00a0<\/strong><\/td>\nSeguimiento mensual HyO CID y OA<\/strong><\/td>\nS\u00ed<\/strong><\/td>\nNo<\/strong><\/td>\nNo aplica<\/strong><\/td>\nComentarios<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
1<\/td>\n\u00bfSe han revisado los Informes de Seguimiento mensual de los Proyectos que integran la Medida?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que los indicadores y mecanismos de verificaci\u00f3n de los hitos y objetivos CID y OA de la Medida se han agregado correctamente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
3<\/td>\n\u00bfHa sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que los indicadores y mecanismos de verificaci\u00f3n de los hitos y objetivos CID y OA hayan agregado la informaci\u00f3n?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
4<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que los importes comprometidos\/ejecutados de la Medida se ha agregado correctamente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
5<\/td>\n\u00bfHa sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que la Medida haya agregado los importes comprometidos\/ejecutados?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
6<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que los importes que contribuyen la transici\u00f3n ecol\u00f3gica se han agregado correctamente, tanto a nivel Medida como a nivel Submedidas?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
7<\/td>\n\u00bfHa sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que la Medida o las Submedidas hayan agregado la informaci\u00f3n importes que contribuyen la transici\u00f3n ecol\u00f3gica?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
8<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que los importes que contribuyen la transici\u00f3n digital se han agregado correctamente, tanto a nivel Medida como a nivel Submedidas?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
9<\/td>\n\u00bfHa sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que la Medida o las Submedidas hayan agregado la informaci\u00f3n importes que contribuyen la transici\u00f3n digital?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
10<\/td>\nEn su caso, \u00bfse han revisado los riesgos identificados por los \u00d3rganos gestores de los Proyectos y sus propuestas de acciones correctoras?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
11<\/td>\nEn los casos en los que existe desviaci\u00f3n entre la informaci\u00f3n de progreso\/ejecuci\u00f3n de la Medida y la planificada, \u00bfse han identificado los riesgos y las acciones correctoras y se han registrado en la herramienta inform\u00e1tica?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
12<\/td>\n\u00bfSe ha generado en la herramienta el Informe de Seguimiento mensual de la Medida?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\u00a0<\/strong><\/td>\nPrevisiones trimestrales HyO CID y OA<\/strong><\/td>\nS\u00ed<\/strong><\/td>\nNo<\/strong><\/td>\nNo aplica<\/strong><\/td>\nComentarios<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
13<\/td>\n\u00bfSe han revisado los Informes de Previsiones firmados por los \u00d3rganos gestores de los Proyectos que integran la Medida?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
14<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que los indicadores de los hitos y objetivos CID y OA de la Medida agregan la informaci\u00f3n de previsi\u00f3n correctamente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
15<\/td>\n\u00bfHa sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que los hitos y objetivos CID y OA hayan agregado la informaci\u00f3n de previsiones?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
16<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que la Medida agrega la informaci\u00f3n de previsi\u00f3n de los importes comprometidos\/ejecutados correctamente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
17<\/td>\n\u00bfHa sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que la Medida haya agregado la informaci\u00f3n de los importes comprometidos\/ejecutados?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
18<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que la informaci\u00f3n de previsiones de contribuci\u00f3n a la transici\u00f3n ecol\u00f3gica se agrega correctamente, tanto a nivel Medida como a nivel Submedidas?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
19<\/td>\n\u00bfHa sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que la Medida o las Submedidas hayan agregado correctamente la previsi\u00f3n de importes que contribuyen la transici\u00f3n ecol\u00f3gica?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
20<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que la informaci\u00f3n de previsiones de contribuci\u00f3n a la transici\u00f3n digital se agrega correctamente, tanto a nivel Medida como a nivel Submedidas?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
21<\/td>\n\u00bfHa sido necesaria alguna acci\u00f3n correctiva para que la Medida o las Submedidas hayan agregado correctamente la previsi\u00f3n de importes que contribuyen la transici\u00f3n digital?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
22<\/td>\nEn su caso, \u00bfse han revisado los riesgos identificados por los \u00d3rganos gestores de los Proyectos y sus propuestas de acciones preventivas y correctoras ?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
23<\/td>\nEn los casos en los que existe desviaci\u00f3n entre la informaci\u00f3n de previsi\u00f3n de la Medida y la planificada, \u00bfse han identificado los riesgos y las acciones preventivas y correctoras y se han registrado en la herramienta inform\u00e1tica?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
24<\/td>\nEn caso de que las eventuales desviaciones tengan impacto en los ejercicios futuros \u00bfse ha registrado una previsi\u00f3n de presupuesto de ejercicios futuros que lo refleje?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
25<\/td>\n\u00bfSe ha generado en la herramienta el Informe de Previsiones y ha sido firmado electr\u00f3nicamente por el \u00d3rgano responsable de la Medida?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
26<\/td>\n\u00bfSe ha cerrado en la herramienta inform\u00e1tica la previsi\u00f3n de los tres trimestres siguientes de la Medida?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\u00a0<\/strong><\/td>\nCumplimiento HyO CID y OA<\/strong><\/td>\nS\u00ed<\/strong><\/td>\nNo<\/strong><\/td>\nNo aplica<\/strong><\/td>\nComentarios<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
27<\/td>\n\u00bfSe han revisado las Certificados de Cumplimiento de los hitos y objetivos Cr\u00edticos y No Cr\u00edtico del semestre correspondiente firmadas por los \u00d3rganos gestores de los Proyectos que integran la Medida?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
28<\/td>\n\u00bfSe han revisado los Informes de Gesti\u00f3n del semestre correspondiente firmados por los \u00d3rgano gestores de los Proyectos que integran la Medida?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
29<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que se han registrado en la herramienta los valores\/estados finales de los indicadores de los hitos y objetivos CID y OA del semestre y que toda la informaci\u00f3n acreditativa de los mecanismos de verificaci\u00f3n y de ejecuci\u00f3n presupuestaria (incluyendo, en su caso, los importes de contribuci\u00f3n a la transici\u00f3n ecol\u00f3gica y\/o digital) asociada al mismo ha sido incorporada?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
30<\/td>\n\u00bfSe ha comprobado que se han llevado a cabo los procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH y de la normativa sobre Ayudas de Estado; y para la prevenci\u00f3n de conflicto de intereses, de fraude, de corrupci\u00f3n y de doble financiaci\u00f3n asociados a los hitos y objetivos CID y OA del semestre y que existe el correspondiente registro en la herramienta inform\u00e1tica?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
31<\/td>\n\u00bfLos hitos y objetivos CID y OA del semestre han sido marcados en la herramienta inform\u00e1tica como finalizados?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
32<\/td>\n\u00bfSe han generado en la herramienta las Certificados de Cumplimiento de los hitos y objetivos CID y OA del semestre y han sido firmadas electr\u00f3nicamente por el \u00d3rgano responsable de la Medida?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
33<\/td>\n\u00bfSe ha generado en la herramienta el Informe de Gesti\u00f3n del semestre correspondiente y ha sido firmado electr\u00f3nicamente por el \u00d3rgano responsable de la Medida?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
34<\/td>\n\u00bfSe ha cerrado en la herramienta el reporte semestral de la Medida?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Cuestionario: Gesti\u00f3n de hitos y objetivos. Ejecuci\u00f3n de Componentes (HyO CID y OA)<\/em><\/p>\n

Responsable: Entidad decisora (\u00d3rgano responsable de Componente)<\/p>\n

Ejecuci\u00f3n de componentes<\/p>\n\n\n\n\n\n
\u00a0<\/strong><\/td>\nSeguimiento mensual HyO CID y OA<\/strong><\/td>\nS\u00ed<\/strong><\/td>\nNo<\/strong><\/td>\nNo aplica<\/strong><\/td>\nComentarios<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
1<\/td>\n\u00bfSe han revisado los Informes de Seguimiento mensual de las Medidas?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n\n\n
\u00a0<\/strong><\/td>\nPrevisiones trimestrales HyO CID y OA<\/strong><\/td>\nS\u00ed<\/strong><\/td>\nNo<\/strong><\/td>\nNo aplica<\/strong><\/td>\nComentarios<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
2<\/td>\n\u00bfSe han revisado los Informes de Previsiones firmados por los \u00d3rganos responsables de las Medidas?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
3<\/td>\n\u00bfSe ha cerrado en la herramienta la previsi\u00f3n trimestral de los tres trimestres siguientes del Componente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\u00a0<\/strong><\/td>\nCumplimiento HyO cr\u00edticos y no cr\u00edticos<\/strong><\/td>\nS\u00ed<\/strong><\/td>\nNo<\/strong><\/td>\nNo aplica<\/strong><\/td>\nComentarios<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
4<\/td>\n\u00bfSe han revisado las Certificados de Cumplimiento de los hitos y objetivos CID y OA del semestre correspondiente firmadas por los \u00d3rganos responsables de la Medida?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
5<\/td>\n\u00bfSe han revisado los Informes de Gesti\u00f3n del semestre correspondiente firmados por los \u00d3rganos responsables de la Medidas?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
6<\/td>\n\u00bfSe ha generado en la herramienta el Informe de Gesti\u00f3n del semestre correspondiente y ha sido firmado electr\u00f3nicamente por el \u00d3rgano responsable del Componente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
7<\/td>\n\u00bfSe ha cerrado en la herramienta reporte semestral del Componente?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

ANEXO III.B<\/strong><\/p>\n

Referencia an\u00e1lisis de riesgo sobre impactos medioambientales no deseados (DNSH)<\/strong><\/p>\n

https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/ES\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN.<\/p>\n

https:\/\/www.miteco.gob.es\/es\/ministerio\/recuperacion-transformacion-resiliencia\/transicion-verde\/.<\/p>\n

https:\/\/www.miteco.gob.es\/es\/ministerio\/recuperacion-transformacion-resiliencia\/transicion-verde\/cuestionariodnshmitecov20_tcm30-529213.pdf.<\/p>\n

https:\/\/eur-lex.europa.eu\/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0007.02\/DOC_2&format=PDF.<\/p>\n

https:\/\/www.miteco.gob.es\/es\/calidad-y-evaluacion-ambiental\/temas\/responsabilidad-mediambiental.\/determinacionsignificatividaddano_noviembre2019_tcm30-497992.pdf.<\/p>\n

https:\/\/www.miteco.gob.es\/es\/calidad-y-evaluacion-ambiental\/temas\/economia-circular\/fichas-bpec_web_tcm30-525010.pdf.<\/p>\n

Ejecuci\u00f3n de l\u00edneas de acci\u00f3n-Principio de no hacer da\u00f1o significativo al Medio Ambiente<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\u00a0<\/strong><\/td>\nSeguimiento mensual de l\u00edneas de acci\u00f3n<\/strong><\/td>\nS\u00ed<\/strong><\/td>\nNo<\/strong><\/td>\nNo aplica<\/strong><\/td>\nComentarios<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
<\/td>\nAspectos generales<\/em><\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
1<\/td>\n\u00bfHa implantado el principio \u00abDo no significant harm\u00bb (DNSH), conforme a lo previsto en el anexo al Council Implementing Decision (CID) por el que se aprueba el PRTR espa\u00f1ol?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2<\/td>\n\u00bfHa implantado el principio \u00abDo no significant harm\u00bb (DNSH), conforme a lo previsto en la Secci\u00f3n espec\u00edfica del DNSH del PRTR espa\u00f1ol?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
3<\/td>\n\u00bfSu actuaci\u00f3n cumple con la legislaci\u00f3n ambiental de la UE y nacional? \u00bfSe han concedido los permisos o autorizaciones pertinentes?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
4<\/td>\n\u00bfAplica el Procedimiento de Evaluaci\u00f3n de Impacto Medioambiental conforme a la Directiva 2011\/92\/EU y, en su caso, hace efectivas las conclusiones?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
5<\/td>\n\u00bfLa actuaci\u00f3n incluye elementos que requieren la aplicaci\u00f3n por parte de las empresas de un sistema de gesti\u00f3n medioambiental reconocido o que utilicen y\/o produzcan bienes o servicios a los que se haya concedido una etiqueta ecol\u00f3gica de la UE?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
6<\/td>\n\u00bfLa actuaci\u00f3n aplica las mejores pr\u00e1cticas ambientales?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
7<\/td>\nEn caso de inversiones p\u00fablicas \u00bfse respetan los criterios de contrataci\u00f3n p\u00fablica ecol\u00f3gica?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
8<\/td>\nEn caso de inversi\u00f3n en infraestructuras, \u00bfla inversi\u00f3n se ha sometido a verificaci\u00f3n clim\u00e1tica y ambiental?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nMitigaci\u00f3n del cambio clim\u00e1tico<\/em><\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
9<\/td>\n\u00bfSu actuaci\u00f3n contribuye positivamente a la mitigaci\u00f3n del cambio clim\u00e1tico de acuerdo con la descripci\u00f3n recogida en el CID?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
10<\/td>\n\u00bfSe espera que su actuaci\u00f3n genere emisiones significativas de gases de efecto invernadero?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
11<\/td>\n\u00bfSu actuaci\u00f3n incluye instalaciones que contribuyen al reciclaje de residuos?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nAdaptaci\u00f3n al cambio clim\u00e1tico<\/em><\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
12<\/td>\n\u00bfSu actuaci\u00f3n contribuye positivamente a la adaptaci\u00f3n al cambio clim\u00e1tico de acuerdo con la descripci\u00f3n recogida en el CID?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
13<\/td>\n\u00bfEspera que su actuaci\u00f3n d\u00e9 lugar a un aumento de los impactos adversos de las condiciones clim\u00e1ticas actuales o futuras, sobre su \u00e1mbito, las personas o los bienes?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
14<\/td>\n\u00bfSu actuaci\u00f3n impactar\u00eda en \u00e1reas o en entornos propensos a inundaciones, temperaturas extremas y\/o desprendimientos de tierras?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nUso sostenible y protecci\u00f3n de los recursos hidr\u00edcos y marinos<\/em><\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
15<\/td>\n\u00bfSu actuaci\u00f3n contribuye positivamente a la utilizaci\u00f3n y protecci\u00f3n sostenibles de los recursos h\u00eddricos y marinos de acuerdo con la descripci\u00f3n recogida en el CID?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
16<\/td>\n\u00bf Tendr\u00eda su actuaci\u00f3n un impacto negativo sobre el buen estado medioambiental de las aguas marinas y las masas de agua terrestres superficiales y subterr\u00e1neas?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
17<\/td>\n\u00bfLa implantaci\u00f3n o instalaci\u00f3n de su actuaci\u00f3n fomenta la optimizaci\u00f3n del empleo de recursos h\u00eddricos?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
18<\/td>\n\u00bfSu actuaci\u00f3n afecta a especies y h\u00e1bitats protegidos que dependan de recursos h\u00eddricos?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
19<\/td>\n\u00bfSu actuaci\u00f3n contribuye a la conservaci\u00f3n de la calidad del agua?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nEconom\u00eda circular, incluidos la prevenci\u00f3n y el reciclado de residuos<\/em><\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
20<\/td>\n\u00bfSu actuaci\u00f3n contribuye positivamente a la econom\u00eda circular de acuerdo con la descripci\u00f3n recogida en el CID?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
21<\/td>\n\u00bfSe espera que su actuaci\u00f3n d\u00e9 lugar:<\/p>\n

(i) d\u00e9 lugar a un aumento significativo de la generaci\u00f3n, incineraci\u00f3n o eliminaci\u00f3n de residuos, con la excepci\u00f3n de la incineraci\u00f3n de residuos peligrosos no reciclables; o<\/p>\n

(ii) conduzcan a ineficiencias significativas en el uso directo o indirecto de cualquier recurso natural en cualquier etapa de su ciclo de vida que no se minimicen con medidas adecuadas; o<\/p>\n

(iii) causar un da\u00f1o significativo y a largo plazo al medio ambiente con respecto a la econom\u00eda circular?<\/td>\n

<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
22<\/td>\n\u00bfSu actuaci\u00f3n garantiza la recogida separada, reciclaje o reutilizaci\u00f3n?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nPrevenci\u00f3n y control de la contaminaci\u00f3n a la atm\u00f3sfera, el agua o el suelo<\/em><\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
23<\/td>\n\u00bfSu actuaci\u00f3n contribuye positivamente a la prevenci\u00f3n y el control de la contaminaci\u00f3n a la atm\u00f3sfera, el agua o el suelo de acuerdo con la descripci\u00f3n recogida en el CID?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
24<\/td>\n\u00bfEspera que su actuaci\u00f3n genere un aumento significativo en las emisiones de contaminantes al aire, al agua o al suelo?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nProtecci\u00f3n y restauraci\u00f3n de la biodiversidad y los ecosistemas<\/em><\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
25<\/td>\n\u00bfSu actuaci\u00f3n contribuye positivamente a la protecci\u00f3n y restauraci\u00f3n de la biodiversidad y de los ecosistemas de acuerdo con la descripci\u00f3n recogida en el CID?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
26<\/td>\n\u00bfSe espera que su acci\u00f3n sea:<\/p>\n

(i) significativamente perjudicial para el buen estado y la resiliencia de los ecosistemas;<\/p>\n

(ii) perjudicial para el estado de conservaci\u00f3n de los h\u00e1bitats y especies, incluidos los declarados de inter\u00e9s de la Uni\u00f3n?<\/td>\n

<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
27<\/td>\n\u00bfSu actuaci\u00f3n se llevar\u00e1 a cabo en \u00e1reas protegidas o sensibles de la red Natura 2000, en lugares declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO o en \u00e1reas clave de biodiversidad?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
28<\/td>\n\u00bfLa actuaci\u00f3n incluye pr\u00e1cticas agr\u00edcolas sostenibles que reduzcan el uso de plaguicidas?<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

ANEXO III.C<\/strong><\/p>\n

Referencia medidas de prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y correcci\u00f3n del fraude, corrupci\u00f3n y conflicto de intereses<\/strong><\/p>\n

1.\u2003Conflicto de intereses.<\/p>\n

a)\u2003Concepto, posibles actores implicados y clasificaci\u00f3n. El art\u00edculo\u00a061 Reglamento (UE, Euratom) 2018\/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de\u00a018 de julio de\u00a02018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Uni\u00f3n (Reglamento Financiero) establece que existe CI \u00abcuando los agentes financieros y dem\u00e1s personas que participan en la ejecuci\u00f3n del presupuesto tanto de forma directa, indirecta y compartida, as\u00ed como en la gesti\u00f3n, incluidos los actos preparatorios, la auditor\u00eda o el control, vean comprometido el ejercicio imparcial y objetivo de sus funciones por razones familiares, afectivas, de afinidad pol\u00edtica o nacional, de inter\u00e9s econ\u00f3mico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de inter\u00e9s personal\u00bb. La entrada en vigor de este reglamento dio un enfoque horizontal, m\u00e1s claro, amplio y preciso de lo que se espera de los EEMM en este \u00e1mbito, destacando que:<\/p>\n

i.\u2003Es aplicable a todas las partidas administrativas y operativas en todas las Instituciones de la UE y todos los m\u00e9todos de gesti\u00f3n.<\/p>\n

ii.\u2003Cubre cualquier tipo de inter\u00e9s personal, directo o indirecto.<\/p>\n

iii.\u2003Ante cualquier situaci\u00f3n que se \u00abperciba\u00bb como un potencial conflicto de intereses se debe actuar.<\/p>\n

iv.\u2003Las autoridades nacionales, de cualquier nivel, deben evitar y\/o gestionar los potenciales conflictos de intereses.<\/p>\n

b)\u2003Posibles actores implicados en el conflicto de intereses:<\/p>\n

i.\u2003Los empleados p\u00fablicos que realizan tareas de gesti\u00f3n, control y pago y otros agentes en los que se han delegado alguna\/s de esta\/s funci\u00f3n\/es.<\/p>\n

ii.\u2003Aquellos beneficiarios privados, socios, contratistas y subcontratistas, cuyas actuaciones sean financiadas con fondos, que puedan actuar en favor de sus propios intereses, pero en contra de los intereses financieros de la UE, en el marco de un conflicto de intereses.<\/p>\n

c)\u2003Atendiendo a la situaci\u00f3n que motivar\u00eda el conflicto de intereses, puede distinguirse entre:<\/p>\n

i.\u2003Conflicto de intereses aparente: se produce cuando los intereses privados de un empleado p\u00fablico o beneficiario son susceptibles de comprometer el ejercicio objetivo de sus funciones u obligaciones, pero finalmente no se encuentra un v\u00ednculo identificable e individual con aspectos concretos de la conducta, el comportamiento o las relaciones de la persona (o una repercusi\u00f3n en dichos aspectos).<\/p>\n

ii.\u2003Conflicto de intereses potencial: surge cuando un empleado p\u00fablico o beneficiario tiene intereses privados de tal naturaleza, que podr\u00edan ser susceptibles de ocasionar un conflicto de intereses en el caso de que tuvieran que asumir en un futuro determinadas responsabilidades oficiales.<\/p>\n

iii.\u2003Conflicto de intereses real: implica un conflicto entre el deber p\u00fablico y los intereses privados de un empleado p\u00fablico o en el que el empleado p\u00fablico tiene intereses personales que pueden influir de manera indebida en el desempe\u00f1o de sus deberes y responsabilidades oficiales. En el caso de un beneficiario implicar\u00eda un conflicto entre las obligaciones contra\u00eddas al solicitar la ayuda de los fondos y sus intereses privados que pueden influir de manera indebida en el desempe\u00f1o de las citadas obligaciones.<\/p>\n

d)\u2003Medidas a adoptar en aplicaci\u00f3n de los apartados\u00a01 y\u00a02 del art\u00edculo\u00a061 del Reglamento Financiero de la UE:<\/p>\n

i.\u2003Medidas relacionadas con la prevenci\u00f3n del conflicto de intereses:<\/p>\n

A.\u2003Comunicaci\u00f3n e informaci\u00f3n al personal de la entidad sobre las distintas modalidades de conflicto de inter\u00e9s y de las formas de evitarlo.<\/p>\n

B.\u2003Cumplimentaci\u00f3n de una declaraci\u00f3n de ausencia de conflicto de intereses (DACI) a los intervinientes en los procedimientos, en todo caso el responsable del \u00f3rgano de contrataci\u00f3n\/concesi\u00f3n de subvenci\u00f3n, el personal que redacte los documentos de licitaci\u00f3n\/bases y\/o convocatorias, los expertos que eval\u00faen las solicitudes\/ofertas\/propuestas, los miembros de los comit\u00e9s de evaluaci\u00f3n de solicitudes\/ofertas\/propuestas y dem\u00e1s \u00f3rganos colegiados del procedimiento.<\/p>\n

En caso de \u00f3rganos colegiados, dicha declaraci\u00f3n puede realizarse al inicio de la correspondiente reuni\u00f3n por todos los intervinientes en la misma y reflej\u00e1ndose en el Acta.<\/p>\n

Igualmente, establecimiento cumplimentaci\u00f3n de la DACI como como requisito a aportar por el\/los beneficiarios que, dentro de los requisitos de concesi\u00f3n de la ayuda, deban llevar a cabo actividades que presenten un conflicto de intereses potencial.<\/p>\n

Se proporciona modelo de DACI en el anexo XX.<\/p>\n

C.\u2003Comprobaci\u00f3n de informaci\u00f3n a trav\u00e9s de bases de datos de los registros mercantiles, bases de datos de organismos nacionales y de la UE, expedientes de los empleados (teniendo en cuenta las normas de protecci\u00f3n de datos) o a trav\u00e9s de la utilizaci\u00f3n de herramientas de prospecci\u00f3n de datos (\u00abdata mining<\/em>\u00bb) o de puntuaci\u00f3n de riesgos (ARACHNE).<\/p>\n

D.\u2003Aplicaci\u00f3n estricta de la normativa interna (normativa estatal, auton\u00f3mica o local) correspondiente, en particular, el art\u00edculo\u00a053 del Real Decreto Legislativo\u00a05\/2015, de\u00a030 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto B\u00e1sico del Empleado P\u00fablico relativo a los Principios \u00e9ticos, el art\u00edculo\u00a023 de la Ley\u00a040\/2015, de\u00a01 de octubre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico, relativo a la Abstenci\u00f3n y la Ley\u00a019\/2013, de\u00a09 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y buen gobierno.<\/p>\n

ii.\u2003Medidas para abordar los posibles conflictos de inter\u00e9s existentes:<\/p>\n

A.\u2003Comunicaci\u00f3n de la situaci\u00f3n que pudiera suponer la existencia de un conflicto de inter\u00e9s al superior jer\u00e1rquico que confirmar\u00e1 por escrito si considera que existe tal conflicto. Cuando se considere que existe un conflicto de intereses, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos o la autoridad nacional pertinente velar\u00e1 por que la persona de que se trate cese toda actividad en ese asunto, pudiendo adoptar cualquier otra medida adicional de conformidad con el Derecho aplicable.<\/p>\n

B.\u2003Aplicaci\u00f3n estricta de la normativa interna (estatal, auton\u00f3mica o local) correspondiente, en particular, del\u00a024 de la Ley\u00a040\/2015, de\u00a01 de octubre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico, relativo a la Recusaci\u00f3n y la Ley\u00a019\/2013, de\u00a09 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y buen gobierno.<\/p>\n

2.\u2003Fraude y corrupci\u00f3n.<\/p>\n

a)\u2003Concepto. El art\u00edculo\u00a03.1 de la Directiva (UE) 2017\/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Uni\u00f3n (en adelante, Directiva PIF) recoge la definici\u00f3n de fraude. En materia de gastos se define el fraude como cualquier \u00abacci\u00f3n u omisi\u00f3n intencionada, relativa:<\/p>\n

i.\u2003A la utilizaci\u00f3n o a la presentaci\u00f3n de declaraciones o de documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la percepci\u00f3n o la retenci\u00f3n indebida de fondos procedentes del presupuesto general de las Comunidades Europeas o de los presupuestos administrados por las Comunidades Europeas o por su cuenta.<\/p>\n

ii.\u2003Al incumplimiento de una obligaci\u00f3n expresa de comunicar una informaci\u00f3n, que tenga el mismo efecto.<\/p>\n

iii.\u2003Al desv\u00edo de esos mismos fondos con otros fines distintos de aquellos para los que fueron concedidos en un principio\u00bb.<\/p>\n

El apartado segundo concreta ese concepto en materia de gastos relacionados con la contrataci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n

Adicionalmente, la mencionada directiva indica que los Estados miembros adoptar\u00e1n las medidas necesarias para garantizar que el fraude que afecte a los intereses financieros de la Uni\u00f3n constituye una infracci\u00f3n penal cuando se cometan intencionadamente, concretando un r\u00e9gimen sancionador en el art\u00edculo\u00a07 de la citada Directiva.<\/p>\n

El cumplimiento de tal previsi\u00f3n, esta Directiva ha sido traspuesta al ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol mediante la Ley Org\u00e1nica\u00a01\/2019, de\u00a020 de febrero, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica\u00a010\/1995, de\u00a023 de noviembre, del C\u00f3digo Penal para transponer Directivas de la Uni\u00f3n Europea en los \u00e1mbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de \u00edndole internacional.<\/p>\n

Se ha de destacar que la existencia de una irregularidad no siempre implica la posible existencia de fraude; la concurrencia de intencionalidad es un elemento esencial en el fraude, elemento que no es preciso que se d\u00e9 para que exista irregularidad.<\/p>\n

El art\u00edculo\u00a01.2 del Reglamento (CE, Euratom) n.\u00ba 2988\/95 del Consejo, de\u00a018 de diciembre de\u00a01995, relativo a la protecci\u00f3n de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, establece que \u00abconstituir\u00e1 irregularidad toda infracci\u00f3n de una disposici\u00f3n del derecho comunitario correspondiente a una acci\u00f3n u omisi\u00f3n de un agente econ\u00f3mico que tenga o tendr\u00eda por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades o a los presupuestos administrados por \u00e9stas, bien sea mediante la disminuci\u00f3n o la supresi\u00f3n de ingresos procedentes de recursos propios percibidos directamente por cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido\u00bb.<\/p>\n

b)\u2003Prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y correcci\u00f3n del fraude y la corrupci\u00f3n: el ciclo antifraude. El art\u00edculo\u00a022 del Reglamento del MRR hace referencia a la obligaci\u00f3n de los Estados Miembros de tomar las medidas oportunas para prevenir, detectar y corregir el fraude y la corrupci\u00f3n y ejercitar acciones legales para recuperar los fondos que han sido objeto de apropiaci\u00f3n indebida.<\/p>\n

Las entidades que participen en la ejecuci\u00f3n de actuaciones del PRTR deber\u00e1n aplicar Las medidas proporcionadas contra el fraude estructuradas en torno a los cuatro elementos clave del ciclo antifraude: prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n, correcci\u00f3n y persecuci\u00f3n.<\/p>\n

i.\u2003Prevenci\u00f3n. Las medidas preventivas deber\u00e1n estar dirigidas a reducir el riesgo residual de fraude a un nivel aceptable, pudiendo incluir:<\/p>\n

A.\u2003Desarrollo de una cultura \u00e9tica, basada algunos aspectos como pueden ser:<\/p>\n

I.\u2003El fomento de valores como la integridad, objetividad, rendici\u00f3n de cuentas y honradez.<\/p>\n

II.\u2003El establecimiento de un c\u00f3digo de conducta ante el fraude que pueda incluir aspectos como: el conflicto de inter\u00e9s, obsequios, confidencialidad, cauces de denuncia (buz\u00f3n de denuncias y\/o enlace al canal de denuncias del SNCA), etc.<\/p>\n

B.\u2003Formaci\u00f3n y concienciaci\u00f3n. Las acciones formativas, que deben dirigirse a todos los niveles jer\u00e1rquicos, incluir\u00edan reuniones, seminarios, grupos de trabajo, etc. que fomenten la adquisici\u00f3n y transferencia de conocimientos. Se centran en la identificaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de riesgos, establecimiento de controles espec\u00edficos, actuaci\u00f3n en caso de detecci\u00f3n de fraude, casos pr\u00e1cticos de referencia, etc.<\/p>\n

C.\u2003Implicaci\u00f3n de las autoridades de la organizaci\u00f3n, que deber\u00e1n:<\/p>\n

I.\u2003Manifestar un compromiso firme contra el fraude y comunicado con claridad, que implique una tolerancia cero ante el fraude.<\/p>\n

II.\u2003Desarrollar planteamiento proactivo, estructurado, espec\u00edfico y eficaz en la toma de decisiones para gestionar riesgo de fraude.<\/p>\n

III.\u2003Elaborar un plan de actuaciones contra el fraude que transmita dentro y fuera de la organizaci\u00f3n su postura oficial con respecto al fraude y la corrupci\u00f3n.<\/p>\n

D.\u2003Reparto claro y segregado de funciones y responsabilidades en las actuaciones de gesti\u00f3n, control y pago, evidenci\u00e1ndose esa separaci\u00f3n de forma clara.<\/p>\n

E.\u2003Mecanismos adecuados de evaluaci\u00f3n del riesgo para todas las medidas gestionadas, dejando evidencia del mismo, en busca de las partes del proceso m\u00e1s susceptibles de sufrir fraude, y controlarlas especialmente, sobre la siguiente base:<\/p>\n

I.\u2003Identificaci\u00f3n de medidas que son m\u00e1s susceptibles del fraude, como pueden ser aquellas con alta intensidad, alto presupuesto, muchos requisitos a justificar por el solicitante, controles complejos, etc.<\/p>\n

II.\u2003Identificaci\u00f3n de posibles conflictos de intereses.<\/p>\n

III.\u2003Resultados de trabajos previos de auditor\u00edas internas.<\/p>\n

IV.\u2003Resultados de auditor\u00edas de la Comisi\u00f3n Europea o del Tribunal de Cuentas Europeo, en su caso.<\/p>\n

V.\u2003Casos de fraude detectados con anterioridad.<\/p>\n

F.\u2003Sistema de control interno eficaz, adecuadamente dise\u00f1ado y gestionado, con controles que se centren en paliar con eficacia los riesgos que se identifiquen.<\/p>\n

G.\u2003An\u00e1lisis de datos. Dentro de los l\u00edmites relativos a la protecci\u00f3n de datos, cruce de datos con otros organismos p\u00fablicos o privados del sector que permitan detectar posibles situaciones de alto riesgo incluso antes de la concesi\u00f3n de los fondos.<\/p>\n

ii.\u2003Detecci\u00f3n. Las medidas de prevenci\u00f3n no pueden proporcionar una protecci\u00f3n completa contra el fraude y, por tanto, se necesitan sistemas para detectar a tiempo los comportamientos fraudulentos que escapen a la prevenci\u00f3n. Por lo tanto, una buena estrategia contra el fraude debe tener presente que puede seguir habiendo casos, para los cuales es preciso dise\u00f1ar y ejecutar medidas de detecci\u00f3n del fraude.<\/p>\n

Las herramientas de detecci\u00f3n del fraude pueden incluir:<\/p>\n

A.\u2003El uso de bases de datos como la Base Nacional de Datos de Subvenciones (BNDS), herramientas de prospecci\u00f3n de datos (\u00abdata mining<\/em>\u00bb) o de puntuaci\u00f3n de riesgos (ARACHNE).<\/p>\n

B.\u2003El desarrollo de indicadores de fraude (banderas rojas) y comunicaci\u00f3n de los mismos al personal en posici\u00f3n de detectarlos (de utilidad para su definici\u00f3n, los documentos de la OLAF mencionados m\u00e1s adelante).<\/p>\n

C.\u2003El establecimiento de mecanismos adecuados y claros para informar de las posibles sospechas de fraude por quienes los hayan detectado.<\/p>\n

iii.\u2003Correcci\u00f3n. La detecci\u00f3n de posible fraude, o su sospecha fundada, conllevar\u00e1 la inmediata suspensi\u00f3n del procedimiento, la notificaci\u00f3n de tal circunstancia en el m\u00e1s breve plazo posible a las autoridades interesadas y a los organismos implicados en la realizaci\u00f3n de las actuaciones y la revisi\u00f3n de todos aquellos proyectos que hayan podido estar expuestos al mismo.<\/p>\n

Se proceder\u00e1 a:<\/p>\n

A.\u2003Evaluar de la incidencia del fraude y su calificaci\u00f3n como sist\u00e9mico o puntual.<\/p>\n

B.\u2003Retirar los proyectos o la parte de los proyectos afectados por el fraude y financiados o a financiar por el MRR.<\/p>\n

iv.\u2003Persecuci\u00f3n. A la mayor brevedad se proceder\u00e1 a:<\/p>\n

A.\u2003Comunicar los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad decisora (o a la entidad ejecutora que le haya encomendado la ejecuci\u00f3n de las actuaciones, en cuyo caso ser\u00e1 esta la que se los comunicar\u00e1 a la entidad decisora), quien comunicar\u00e1 el asunto a la Autoridad Responsable, la cual podr\u00e1 solicitar la informaci\u00f3n adicional que considere oportuna de cara su seguimiento y comunicaci\u00f3n a la Autoridad de Control.<\/p>\n

B.\u2003Denunciar, si fuese el caso, los hechos punibles a las Autoridades P\u00fablicas competentes (Servicio Nacional de Coordinaci\u00f3n Antifraude \u2013SNCA-) y para su valoraci\u00f3n y eventual comunicaci\u00f3n a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.<\/p>\n

C.\u2003Iniciar una informaci\u00f3n reservada para depurar responsabilidades o incoar un expediente disciplinario.<\/p>\n

D.\u2003Denunciar los hechos ante la fiscal\u00eda y los tribunales competentes, en los casos oportunos.<\/p>\n

Documentos que pueden servir de orientaci\u00f3n y ayuda para la definici\u00f3n y puesta en pr\u00e1ctica de estas medidas antifraude:<\/p>\n

a)\u2003Evaluaci\u00f3n del riesgo de fraude y medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude (DG REGIO) EGESIF_14-0021-00; 16\/06\/2014 (Guidance Note on fraud risk assessment for\u00a02014-2020). Gu\u00eda desarrollada en aplicaci\u00f3n del Art\u00edculo\u00a0125.4 c) del Reglamento (UE) 1303\/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de\u00a017 de diciembre de\u00a02013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesi\u00f3n, al Fondo Europeo Agr\u00edcola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Mar\u00edtimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesi\u00f3n y al Fondo Europeo Mar\u00edtimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) 1083\/2006 del Consejo.<\/p>\n

https:\/\/ec.europa.eu\/regional_policy\/es\/information\/publications\/guidelines\/2014\/fraud-risk-assessment-and-effective-and-proportionate-anti-fraud-measures.<\/p>\n

b)\u2003Comunicaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n (2021\/C\u00a0121\/01) – Orientaciones sobre c\u00f3mo evitar y gestionar las situaciones de conflicto de intereses con arreglo al Reglamento Financiero.<\/p>\n

https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/ES\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=ES.<\/p>\n

c)\u2003OLAF Compendium of Anonymised Cases \u2013 Structural Actions (Recopilaci\u00f3n de casos an\u00f3nimos: acciones estructurales).<\/p>\n

https:\/\/ec.europa.eu\/sfc\/sites\/default\/files\/sfc-files\/OLAF-Intern-2011.pdf.<\/p>\n

d)\u2003OLAF practical guide on conflict of interest (gu\u00eda pr\u00e1ctica sobre el conflicto de intereses).<\/p>\n

https:\/\/ec.europa.eu\/sfc\/sites\/default\/files\/sfc-files\/guide-conflict-of-interests-ES.pdf.<\/p>\n

e)\u2003OLAF practical guide on forged documents (gu\u00eda pr\u00e1ctica sobre la falsificaci\u00f3n de documentos).<\/p>\n

https:\/\/www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Guide-on-forged-documents.pdf.<\/p>\n

f)\u2003Comunicaci\u00f3n\u00a01\/2017, de\u00a06 de abril, del Servicio Nacional de Coordinaci\u00f3n Antifraude, sobre la forma en la que pueden proceder las personas que tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relaci\u00f3n con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n

https:\/\/www.igae.pap.hacienda.gob.es\/sitios\/igae\/es-es\/snca\/Documents\/ComunicacionSNCA06-04-2017Canaldenuncias.pdf.<\/p>\n

ANEXO III.D<\/strong><\/p>\n

Ayudas de Estado y doble financiaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Referencia sobre ayudas de Estado en el marco del PRTR<\/em><\/p>\n

Introducci\u00f3n<\/p>\n

a)\u2003El concepto de ayuda de Estado viene recogido en los art\u00edculos\u00a0107-109 del Tratado de Funcionamiento de la Uni\u00f3n Europea y en su normativa de desarrollo.<\/p>\n

b)\u2003El Considerando\u00a08 del Reglamento (UE) 2021\/241 del Parlamento europeo y del Consejo, de\u00a012 de febrero de\u00a02021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperaci\u00f3n y Resiliencia, se\u00f1ala que \u00abLas inversiones privadas tambi\u00e9n podr\u00edan incentivarse a trav\u00e9s de programas de inversi\u00f3n p\u00fablica, en particular, instrumentos financieros, subvenciones y otros instrumentos, siempre que se respeten las normas en materia de ayudas estatales\u00bb.<\/p>\n

c)\u2003El apartado\u00a04.6 del Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia (Espa\u00f1a Puede), sobre control y auditor\u00eda, incluye expresamente las ayudas de Estado como parte de la acci\u00f3n de control en la ejecuci\u00f3n de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperaci\u00f3n y Resiliencia.<\/p>\n

Con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa europea en materia de ayudas de Estado y de facilitar la elaboraci\u00f3n de los preceptivos informes y declaraciones de gesti\u00f3n regulados en el Mecanismo de Recuperaci\u00f3n y Resiliencia, se proporciona la presente Referencia:<\/p>\n

Referencia para gestores<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
1.\u2003\u00bfEstamos ante una ayuda de Estado conforme al art.\u00a0107.1 TFUE(1)<\/sup>? (Para serlo deben concurrir todos los requisitos siguientes).<\/p>\n

a)\u2003Que la ayuda sea otorgada por el Estado o por fondos estatales, bajo cualquier forma. Se entienden incluidas todas las Administraciones P\u00fablicas.<\/p>\n

b)\u2003Que la ayuda falsee o amenace con falsear la competencia.<\/p>\n

c)\u2003Que la ayuda favorezca a determinadas empresas o producciones.<\/p>\n

d)\u2003Que la ayuda afecte a los intercambios comerciales entre Estados miembro.<\/td>\n

S\u00ed<\/td>\nNo.<\/td>\n<\/tr>\n
Contin\u00fae \u00fanicamente en caso de haber marcado \u00abS\u00cd\u00bb.<\/td>\n<\/tr>\n
2.\u2003\u00bfSe aplica a la ayuda el r\u00e9gimen de\u00a0m\u00ednimis<\/em>(2)<\/sup>?<\/td>\nS\u00ed<\/td>\nNo.<\/td>\n<\/tr>\n
En caso de haber marcado \u00abS\u00cd\u00bb en la pregunta 2, contin\u00fae con la pregunta 6.<\/td>\n<\/tr>\n
3.\u2003\u00bfLa ayuda de Estado es considerada compatible de conformidad con el Reglamento (UE) n. \u00b0 651\/2014 de la Comisi\u00f3n, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categor\u00edas de ayudas compatibles con el mercado interior(3)<\/sup>, o por otras excepciones legalmente establecidas?<\/td>\nS\u00ed<\/td>\nNo.<\/td>\n<\/tr>\n
En caso de haber marcado \u00abS\u00cd\u00bb en la pregunta 3, contin\u00fae con las preguntas 5 y 6.<\/td>\n<\/tr>\n
4.\u2003\u00bfLa ayuda de Estado ha sido notificada a la Comisi\u00f3n Europea, con car\u00e1cter previo a su ejecuci\u00f3n, conforme al art\u00edculo 108.3 TFUE?<\/td>\nS\u00ed<\/td>\nNo.<\/td>\n<\/tr>\n
En caso de haber marcado \u00abNO\u00bb en las preguntas 2 y 3, debe contestar \u00abS\u00cd\u00bb a la pregunta 4.<\/td>\n<\/tr>\n
5.\u2003\u00bfLa ayuda de Estado exenta de notificaci\u00f3n previa ha sido comunicada a posteriori a la Comisi\u00f3n Europea en el plazo reglamentario?<\/td>\nS\u00ed<\/td>\nNo.<\/td>\n<\/tr>\n
En caso de haber marcado \u00abS\u00cd\u00bb en la pregunta 3, debe contestar \u00abS\u00cd\u00bb a la pregunta 5.<\/td>\n<\/tr>\n
6.\u2003\u00bfLa ayuda de Estado se ha incluido en la Base de Datos Nacional de Subvenciones?<\/td>\nS\u00ed<\/td>\nNo.<\/td>\n<\/tr>\n
En caso de haber marcado \u00abS\u00cd\u00bb a cualquiera de las preguntas anteriores, debe contestar \u00abS\u00cd\u00bb a la pregunta 6.<\/td>\n<\/tr>\n
(1)<\/sup>\u00a0La Comisi\u00f3n aclara los elementos clave relativos al concepto de ayuda de Estado en la Comunicaci\u00f3n 2016\/C 262\/01 de la Comisi\u00f3n relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 107, apartado 1, del TFUE.<\/p>\n

(2)<\/sup>\u00a0Reglamento (UE) 1407\/2013 de la Comisi\u00f3n, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de\u00a0m\u00ednimis<\/em>; Reglamento (UE) 1408\/2013, de la Comisi\u00f3n, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de\u00a0m\u00ednimis<\/em>\u00a0en el sector agr\u00edcola; Reglamento (UE) 717\/2014 de la Comisi\u00f3n, de 27 de junio de 2014 relativo a la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Uni\u00f3n Europea a las ayudas de\u00a0m\u00ednimis<\/em>\u00a0en el sector de la pesca y de la acuicultura; Reglamento (UE) 360\/2012 de la Comisi\u00f3n, de 25 de abril de 2012 relativo a la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de\u00a0m\u00ednimis\u00a0<\/em>concedidas a empresas que prestan servicios de inter\u00e9s econ\u00f3mico general. En este caso deben cumplirse con todas las obligaciones establecidos en los Reglamentos, prestando especial atenci\u00f3n a que no se rebasen los umbrales establecidos para ser consideradas ayudas de\u00a0m\u00ednimis<\/em>.<\/p>\n

(3)<\/sup>\u00a0Tambi\u00e9n la ayuda de Estado puede ser considerada compatible de conformidad con el Reglamento (UE) 702\/2014 de la Comisi\u00f3n, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categor\u00edas de ayuda en los sectores agr\u00edcola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 107 y 108 del TFUE o con el Reglamento (UE) n \u00b01388\/2014 de la Comisi\u00f3n, de 16 de diciembre de 2014, por el que se declaran determinadas categor\u00edas de ayudas a empresas dedicadas a la producci\u00f3n, transformaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de productos de la pesca y de la acuicultura compatibles con el mercado interior en aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 107 y 108 del TFUE. Si en un r\u00e9gimen de ayudas que se considere compatible, existiera alguna ayuda individual que deba ser notificada por sobrepasar los l\u00edmites establecidos, deber\u00e1n cumplirse en relaci\u00f3n con la misma, con las obligaciones de notificaci\u00f3n.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Referencia sobre doble financiaci\u00f3n en el marco del PRTR<\/p>\n

a)\u2003El Reglamento (UE, Euratom) 2018\/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de\u00a018 de julio de\u00a02018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Uni\u00f3n (Reglamento Financiero) establece expresamente en su art\u00edculo\u00a0188 la prohibici\u00f3n de la doble financiaci\u00f3n como principio general aplicable a las subvenciones, se\u00f1alando en el art\u00edculo\u00a0191 que \u00abEn ning\u00fan caso podr\u00e1n ser financiados dos veces por el presupuesto los mismos gastos\u00bb.<\/p>\n

b)\u2003En el caso concreto del Mecanismo de Recuperaci\u00f3n y Resiliencia, el Reglamento (UE) 2021\/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de\u00a012 de febrero de\u00a02021, prev\u00e9 lo siguiente:<\/p>\n

i.\u2003La financiaci\u00f3n procedente del Mecanismo de Recuperaci\u00f3n y Resiliencia es compatible con la de otros programas e instrumentos de la UE, siempre que la ayuda no cubra el mismo coste, es decir, siempre que no exista doble financiaci\u00f3n (Considerando\u00a062 y art\u00edculo\u00a09), sin perjuicio de lo que pudiera establecer a este respecto el Acuerdo de Financiaci\u00f3n entre la UE y el Reino de Espa\u00f1a.<\/p>\n

ii.\u2003El Plan de recuperaci\u00f3n y resiliencia debe incluir una explicaci\u00f3n de los planes, los sistemas y las medidas concretas del Estado miembro para evitar la doble financiaci\u00f3n procedente del Mecanismo y de otros programas de la Uni\u00f3n (Considerando\u00a039 y art\u00edculo\u00a018.4).<\/p>\n

iii.\u2003A la hora de evaluar el Plan, la Comisi\u00f3n evaluar\u00e1 \u00ablas disposiciones destinadas a evitar la doble financiaci\u00f3n procedente del Mecanismo y de otros programas de la Uni\u00f3n\u00bb (art\u00edculo\u00a019)<\/p>\n

iv.\u2003A la solicitud de pago se debe adjuntar \u00abuna declaraci\u00f3n de gesti\u00f3n en la que se indique que [\u2026] los fondos se han gestionado de conformidad con todas las normas aplicables, en particular las normas relativas a la prevenci\u00f3n de conflictos de intereses, del fraude, de la corrupci\u00f3n y de la doble financiaci\u00f3n procedente del Mecanismo y de otros programas de la Uni\u00f3n, de conformidad con el principio de buena gesti\u00f3n financiera\u00bb (art\u00edculo\u00a022).<\/p>\n

c)\u2003Con car\u00e1cter general, el Estado Miembro debe contar con un sistema de control interno que, entre otras cuestiones, incluya procedimientos que aseguren que los fondos se han gestionado de acuerdo con las normas que eviten la doble financiaci\u00f3n. En esa misma l\u00ednea, el Estado Miembro podr\u00eda tener la obligaci\u00f3n de llevar a cabo verificaciones de gesti\u00f3n a trav\u00e9s de las cuales las autoridades designadas para implementar el Plan comprueben la ausencia de doble financiaci\u00f3n, todo ello con independencia de lo que pudiera establecer a este respecto el Acuerdo de Financiaci\u00f3n entre la UE y el Reino de Espa\u00f1a.<\/p>\n

d)\u2003El Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia espa\u00f1ol recoge expresamente el control de la doble financiaci\u00f3n en su apartado\u00a04.6, relativo a \u00abControl y Auditor\u00eda\u00bb. En dicho apartado se especifica que la doble financiaci\u00f3n \u00aben el caso de las subvenciones p\u00fablicas, no s\u00f3lo alcanza a la doble financiaci\u00f3n comunitaria, sino a cualquier exceso de financiaci\u00f3n que pudiera producirse con independencia de su origen\u00bb.<\/p>\n

i.\u2003El apartado\u00a04.6.6 contempla la realizaci\u00f3n de auditor\u00edas espec\u00edficas sobre la doble financiaci\u00f3n.<\/p>\n

Referencia (Checklist) Sobre doble financiaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
1.\u2003\u00bfEst\u00e1 previsto que el proyecto financiado con fondos del Mecanismo de Recuperaci\u00f3n y Resiliencia reciba tambi\u00e9n financiaci\u00f3n de otros instrumentos, ya sean nacionales o europeos?<\/td>\nS\u00ed<\/td>\nNo<\/td>\n<\/tr>\n
Contin\u00fae \u00fanicamente si se ha marcado \u00abS\u00cd\u00bb en la pregunta 1.<\/td>\n<\/tr>\n
2.\u2003\u00bfExiste documentaci\u00f3n acreditativa (por ejemplo facturas o certificaciones del \u00f3rgano gestor) de que la financiaci\u00f3n procedente de otros instrumentos no se ha empleado en cubrir los mismos costes financiados con fondos del Mecanismo de Recuperaci\u00f3n y Resiliencia?<\/td>\nS\u00ed<\/td>\nNo<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
3.\u2003\u00bfLas actuaciones financiadas con fondos del Mecanismo de Recuperaci\u00f3n Resiliencia y las financiadas con otros instrumentos han quedado reflejadas en el correspondiente sistema operativo de gesti\u00f3n (por ejemplo la Base de Datos Nacional de Subvenciones o la Plataforma de Contrataci\u00f3n del Sector P\u00fablico) o en otra base de datos con funciones de seguimiento y control (por ejemplo sistema ARACHNE)?<\/td>\nS\u00ed<\/td>\nNo<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
4.\u2003\u00bfEl proyecto cuenta con su propio C\u00f3digo \u00danico de Identificaci\u00f3n de Proyecto, conforme a lo establecido en la Orden HAC XXX\/2021, de XX de junio?.<\/td>\nS\u00ed<\/td>\nNo<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
En caso de responder \u00abNO\u00bb en cualquiera de las pregunta 2, 3 y 4, deber\u00eda saltar la alarma.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

ANEXO IV<\/strong><\/p>\n

Modelos de declaraci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

A.\u2003Ausencia de conflicto de inter\u00e9s.<\/p>\n

B.\u2003Cesi\u00f3n y tratamiento de datos<\/p>\n

C.\u2003Compromiso de cumplimiento de principios transversales<\/p>\n

A.\u2003Modelo de declaraci\u00f3n de ausencia de conflicto de intereses (DACI)<\/em><\/p>\n

Expediente:<\/p>\n

Contrato\/subvenci\u00f3n.<\/p>\n

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contrataci\u00f3n\/subvenci\u00f3n arriba referenciado, el\/los abajo firmante\/s, como participante\/s en el proceso de preparaci\u00f3n y tramitaci\u00f3n del expediente, declara\/declaran:<\/p>\n

Primero.\u2003Estar informado\/s de lo siguiente:<\/p>\n

    \n
  1. Que el art\u00edculo\u00a061.3 \u00abConflicto de intereses\u00bb, del Reglamento (UE, Euratom) 2018\/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de\u00a018 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que \u00abexistir\u00e1 conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad pol\u00edtica o nacional, de inter\u00e9s econ\u00f3mico o por cualquier motivo directo o indirecto de inter\u00e9s personal.\u00bb<\/li>\n
  2. Que el art\u00edculo\u00a064 \u00abLucha contra la corrupci\u00f3n y prevenci\u00f3n de los conflictos de intereses\u00bb de la Ley\u00a09\/2017, de\u00a08 de noviembre, de Contratos del Sector P\u00fablico, tiene el fin de evitar cualquier distorsi\u00f3n de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.<\/li>\n
  3. Que el art\u00edculo\u00a023 \u00abAbstenci\u00f3n\u00bb, de la Ley\u00a040\/2015, de\u00a01 octubre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico, establece que deber\u00e1n abstenerse de intervenir en el procedimiento \u00ablas autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias se\u00f1aladas en el apartado siguiente\u00bb, siendo \u00e9stas:<\/li>\n<\/ol>\n

    a)\u2003Tener inter\u00e9s personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resoluci\u00f3n pudiera influir la de aqu\u00e9l; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuesti\u00f3n litigiosa pendiente con alg\u00fan interesado.<\/p>\n

    b)\u2003Tener un v\u00ednculo matrimonial o situaci\u00f3n de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y tambi\u00e9n con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, as\u00ed como compartir despacho profesional o estar asociado con \u00e9stos para el asesoramiento, la representaci\u00f3n o el mandato.<\/p>\n

    c)\u2003Tener amistad \u00edntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.<\/p>\n

    d)\u2003Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.<\/p>\n

    e)\u2003Tener relaci\u00f3n de servicio con persona natural o jur\u00eddica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos \u00faltimos a\u00f1os servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar\u00bb.<\/p>\n

    Segundo.\u2003Que no se encuentra\/n incurso\/s en ninguna situaci\u00f3n que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el art\u00edculo\u00a061.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su\/s persona\/s ninguna causa de abstenci\u00f3n del art\u00edculo\u00a023.2 de la Ley\u00a040\/2015, de\u00a01 de octubre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico que pueda afectar al procedimiento de licitaci\u00f3n\/concesi\u00f3n.<\/p>\n

    Tercero.\u2003Que se compromete\/n a poner en conocimiento del \u00f3rgano de contrataci\u00f3n\/comisi\u00f3n de evaluaci\u00f3n, sin dilaci\u00f3n, cualquier situaci\u00f3n de conflicto de intereses o causa de abstenci\u00f3n que d\u00e9 o pudiera dar lugar a dicho escenario.<\/p>\n

    Cuarto.\u2003Conozco que, una declaraci\u00f3n de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, acarrear\u00e1 las consecuencias disciplinarias\/administrativas\/judiciales que establezca la normativa de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n

    (Fecha y firma, nombre completo y DNI)<\/p>\n

    B.\u2003Modelo de declaraci\u00f3n de cesi\u00f3n y tratamiento de datos en relaci\u00f3n con la ejecuci\u00f3n de actuaciones del plan de recuperaci\u00f3n, transformaci\u00f3n y resiliencia (PRTR)<\/em><\/p>\n

    Don\/Do\u00f1a \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026, DNI \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.., como Consejero Delegado\/Gerente\/ de la entidad \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.., con NIF \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026., y domicilio fiscal en \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026. \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR\/ que participa como contratista\/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecuci\u00f3n de los objetivos definidos en el Componente XX \u00ab\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u00bb, declara conocer la normativa que es de aplicaci\u00f3n, en particular las siguientes apartados del art\u00edculo\u00a022, del Reglamento (UE) 2021\/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de\u00a012 de febrero de\u00a02021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperaci\u00f3n y Resiliencia:<\/p>\n

    1.\u2003La letra d) del apartado\u00a02: \u00abrecabar, a efectos de auditor\u00eda y control del uso de fondos en relaci\u00f3n con las medidas destinadas a la ejecuci\u00f3n de reformas y proyectos de inversi\u00f3n en el marco del plan de recuperaci\u00f3n y resiliencia, en un formato electr\u00f3nico que permita realizar b\u00fasquedas y en una base de datos \u00fanica, las categor\u00edas armonizadas de datos siguientes:<\/p>\n

    i.\u2003El nombre del perceptor final de los fondos;<\/p>\n

    ii.\u2003el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Uni\u00f3n o nacional en materia de contrataci\u00f3n p\u00fablica;<\/p>\n

    iii.\u2003los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista, seg\u00fan se define en el art\u00edculo\u00a03, punto\u00a06, de la Directiva (UE) 2015\/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);<\/p>\n

    iv.\u2003una lista de medidas para la ejecuci\u00f3n de reformas y proyectos de inversi\u00f3n en el marco del plan de recuperaci\u00f3n y resiliencia, junto con el importe total de la financiaci\u00f3n p\u00fablica de dichas medidas y que indique la cuant\u00eda de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Uni\u00f3n\u00bb.<\/p>\n

    2.\u2003Apartado\u00a03: \u00abLos datos personales mencionados en el apartado\u00a02, letra d), del presente art\u00edculo solo ser\u00e1n tratados por los Estados miembros y por la Comisi\u00f3n a los efectos y duraci\u00f3n de la correspondiente auditor\u00eda de la aprobaci\u00f3n de la gesti\u00f3n presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilizaci\u00f3n de los fondos relacionados con la aplicaci\u00f3n de los acuerdos a que se refieren los art\u00edculos\u00a015, apartado\u00a02, y\u00a023, apartado\u00a01. En el marco del procedimiento de aprobaci\u00f3n de la gesti\u00f3n de la Comisi\u00f3n, de conformidad con el art\u00edculo\u00a0319 del TFUE, el Mecanismo estar\u00e1 sujeto a la presentaci\u00f3n de informes en el marco de la informaci\u00f3n financiera y de rendici\u00f3n de cuentas integrada a que se refiere el art\u00edculo\u00a0247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gesti\u00f3n y rendimiento\u00bb.<\/p>\n

    Conforme al marco jur\u00eddico expuesto, manifiesta acceder a la cesi\u00f3n y tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en los art\u00edculos citados.<\/p>\n

    \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026…, XX de \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 de\u00a0202X<\/p>\n

    Fdo. \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.<\/p>\n

    Cargo: \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026<\/p>\n

    C.\u2003Modelo declaraci\u00f3n de compromiso en relaci\u00f3n con la ejecuci\u00f3n de actuaciones del plan de recuperaci\u00f3n, transformaci\u00f3n y resiliencia (PRTR)<\/em><\/p>\n

    Don\/Do\u00f1a \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026., con DNI \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.., como titular del \u00f3rgano\/ Consejero Delegado\/Gerente\/ de la entidad \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.., con NIF \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026., y domicilio fiscal en \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026. \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.en la condici\u00f3n de \u00f3rgano responsable\/ \u00f3rgano gestor\/ beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR\/ que participa como contratista\/ente destinatario del encargo\/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecuci\u00f3n de los objetivos definidos en el Componente XX \u00ab\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u00bb, manifiesta el compromiso de la persona\/entidad que representa con los est\u00e1ndares m\u00e1s exigentes en relaci\u00f3n con el cumplimiento de las normas jur\u00eddicas, \u00e9ticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupci\u00f3n y los conflictos de inter\u00e9s, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.<\/p>\n

    Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de econom\u00eda circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente (\u00abDNSH\u00bb por sus siglas en ingl\u00e9s \u00abdo no significant harm<\/em>\u00bb) en la ejecuci\u00f3n de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiaci\u00f3n y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el r\u00e9gimen de ayudas de Estado.<\/p>\n

    \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026…, XX de \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 de\u00a0202X<\/p>\n

    Fdo. \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.<\/p>\n

    Cargo: \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026<\/p>\n

     <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Orden HFP\/1030\/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gesti\u00f3n del Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia. 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